KORESS s.r.o.


Informácie
  • Názov: KORESS s.r.o.
  • IČO: 47073675
  • Adresa: M.R.Štefánika 1449, 962 12 Detva

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0044/20 Tonery do farebnej tlačiarne HP MFP M180n 8 ks. Domov sociálnych služieb Detva 00633453 KORESS s.r.o. 47073675 462,34 € 12.08.2020 18.08.2020 Mgr. Mária Gibaľová Riaditeľ Objednávka
DFB0318/20 Tonery 8ks Domov sociálnych služieb Detva 00633453 KORESS s.r.o. 47073675 462,32 € 17.08.2020 19.08.2020 Anna Melichová Faktúra
0070/20 Náplne do tlačiarní v zmysle priloženej cenovej ponuky zo dňa 02.11.2020 Domov sociálnych služieb Detva 00633453 KORESS s.r.o. 47073675 1 717,04 € 04.11.2020 05.11.2020 Mgr. Mária Gibaľová Riaditeľ Objednávka
DFB0455/20 Náplne do tlačiarní Domov sociálnych služieb Detva 00633453 KORESS s.r.o. 47073675 1 717,04 € 11.11.2020 13.11.2020 Anna Melichová Faktúra
0101/20 Kancelárske potreby podľa vlastného výberu Domov sociálnych služieb Detva 00633453 KORESS s.r.o. 47073675 990,26 € 03.12.2020 08.12.2020 Mgr. Mária Gibaľová Riaditeľ Objednávka
DFB0515/20 Kancelárske potreby, toner 1 ks Domov sociálnych služieb Detva 00633453 KORESS s.r.o. 47073675 990,26 € 07.12.2020 09.12.2020 Anna Melichová Faktúra
0118/20 Kancelárske potreby, pamäťový kľúč USB 5 ks Domov sociálnych služieb Detva 00633453 KORESS s.r.o. 47073675 571,34 € 15.12.2020 16.12.2020 Mgr. Mária Gibaľová Riaditeľ Objednávka
DFB0551/20 Kancelárske potreby, pamäťový kľúč USB 5 ks Domov sociálnych služieb Detva 00633453 KORESS s.r.o. 47073675 571,34 € 16.12.2020 18.12.2020 Anna Melichová Faktúra
0122/20 Toner HP CLJ Pro MF M 176 8 ks Xerox papier A4 10 ks Sponky kancelárske 32/8 mm 5 ks Domov sociálnych služieb Detva 00633453 KORESS s.r.o. 47073675 160,38 € 29.12.2020 29.12.2020 Mgr. Mária Gibaľová Riaditeľ Objednávka
DFB0568/20 Tonery 8 ks, xerox papier A4 10 ks, sponky kancelárske 5 ks Domov sociálnych služieb Detva 00633453 KORESS s.r.o. 47073675 160,38 € 29.12.2020 30.12.2020 Anna Melichová Faktúra
0099/19 Kancelárske potreby podľa vlastného výberu Domov sociálnych služieb Detva 00633453 KORESS s.r.o. 47073675 761,82 € 03.12.2019 05.12.2019 Mgr. Mária Gibaľová Riaditeľ Objednávka
0100/19 Náplne do tlačiarní v zmysle cenovej ponuky zo dňa 03.12.2019 Domov sociálnych služieb Detva 00633453 KORESS s.r.o. 47073675 1 263,20 € 03.12.2019 05.12.2019 Mgr. Mária Gibaľová Riaditeľ Objednávka
DFB0428/19 Kancelárske potreby, materiál Domov sociálnych služieb Detva 00633453 KORESS s.r.o. 47073675 761,82 € 03.12.2019 06.12.2019 Anna Melichová Faktúra
DFB0448/19 Náplne do tlačiarní v zmysle cenovej ponuky zo dňa 03.12.2019 Domov sociálnych služieb Detva 00633453 KORESS s.r.o. 47073675 1 263,22 € 11.12.2019 13.12.2019 Anna Melichová Faktúra
0112/19 Kancelárske potreby, materiál Domov sociálnych služieb Detva 00633453 KORESS s.r.o. 47073675 699,44 € 12.12.2019 19.12.2019 Mgr. Mária Gibaľová Riaditeľ Objednávka
DFB0460/19 Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb Detva 00633453 KORESS s.r.o. 47073675 699,44 € 16.12.2019 23.12.2019 Anna Melichová Faktúra
DFB0469/19 Tonery 9ks, xerox papier A4, lepiaca tyčinka Domov sociálnych služieb Detva 00633453 KORESS s.r.o. 47073675 337,64 € 23.12.2019 30.12.2019 Anna Melichová Faktúra
0114/19 Tonery 9ks, Xerox papier A4 8 bal,lepiaca tyčinka Domov sociálnych služieb Detva 00633453 KORESS s.r.o. 47073675 337,64 € 20.12.2019 30.12.2019 Mgr. Mária Gibaľová Riaditeľ Objednávka
0047/18 Kancelárske potreby podľa osobného výberu Domov sociálnych služieb Detva 00633453 KORESS s.r.o. 47073675 17,82 € 18.09.2018 19.09.2018 Mgr. Mária Gibaľová Riaditeľ Objednávka
DFB0340/18 Kancelársky potreby Domov sociálnych služieb Detva 00633453 KORESS s.r.o. 47073675 17,82 € 17.09.2018 20.09.2018 Anna Melichová Faktúra
1 2 »