| DFB0246/25 |
internet vzduchom |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
37,02 € |
22.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0243/25 |
dodávka plynu |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
5 352,00 € |
17.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0245/25 |
oprava umývačky riadu |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
LUMI SERVIS s.r.o. |
55765441 |
|
85,00 € |
17.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0242/25 |
materiál údržba |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
S - TEAM MUDr. Drahomíra Šaranková |
33256144 |
|
64,50 € |
17.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0235/25 |
materiál - ambulancia |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Lekáreň AQUA VIVA - RNDr. Marcela Zvarová |
31940889 |
|
10,09 € |
15.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Martin Hromek zber a preprava nebezpečného odpadu |
33825351 |
|
29,70 € |
15.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0232/25 |
prach na pranie a čistiace potreby |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
CLEANING spol.s.r.o. |
31571441 |
|
1 839,86 € |
14.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0229/25 |
vypracovanie posúdenia rizík s kategorizáciou prác |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
DNPP s.r.o. |
55171010 |
|
553,50 € |
11.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
dodávka plynu |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
454,73 € |
09.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
pracovná obuv |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
STEEL Shoes&Boots Mgr. Jozef Ilenčík |
33259712 |
|
26,90 € |
07.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
hlasové služby, internet a nájom Magio |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
98,61 € |
07.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0217/25 |
odvoz triedeného odpadu |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
81,14 € |
07.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
prevádzkové služby webového sídla |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
WEBY GROUP, s.r.o. |
36046884 |
|
30,38 € |
07.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
odvoz kuchynského odpadu |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
50,06 € |
07.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Limas s.r.o. |
48294454 |
|
252,56 € |
07.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Limas s.r.o. |
48294454 |
|
264,28 € |
07.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0219/25 |
služby mobilnej siete |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
36,75 € |
07.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
voda, stočné a zrážková voda |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. |
36644030 |
|
3 114,09 € |
07.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
zámočnícke práce |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Jozef Lavrík-LAVOX |
10912673 |
|
24,60 € |
04.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0201/25 |
program IS Cygnus SK |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
IRESOFT, s.r.o. |
26297850 |
|
1 908,76 € |
04.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
