| DFB0861/24 |
tonery |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
David Kašina - DK-Ren |
47009101 |
|
102,60 € |
31.12.2024 |
|
|
30.01.2025 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0867/24 |
implementácia IS Cygnus |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
IRESOFT, s.r.o. |
26297850 |
|
144,00 € |
31.12.2024 |
|
|
30.01.2025 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0870/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
TIWA s.r.o. |
36647781 |
|
408,72 € |
31.12.2024 |
|
|
05.02.2025 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0868/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
TIWA s.r.o. |
36647781 |
|
972,98 € |
31.12.2024 |
|
|
05.02.2025 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0871/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
TeShi s.r.o. |
53728050 |
|
1 038,40 € |
31.12.2024 |
|
|
05.02.2025 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0869/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Chrien spol. s.r.o. |
36008338 |
|
63,36 € |
31.12.2024 |
|
|
05.02.2025 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0863/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
209,11 € |
31.12.2024 |
|
|
05.02.2025 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0862/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
116,28 € |
31.12.2024 |
|
|
05.02.2025 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0866/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Štefan Mesároš - VEZOPAX |
10928693 |
|
1 222,82 € |
31.12.2024 |
|
|
05.02.2025 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0865/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
178,29 € |
31.12.2024 |
|
|
05.02.2025 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0864/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
272,63 € |
31.12.2024 |
|
|
05.02.2025 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0856/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Limas s.r.o. |
48294454 |
|
154,92 € |
27.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0857/24 |
materiál údržba |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
J-STAV spol. s r.o. |
31588468 |
|
167,03 € |
27.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0860/24 |
satelit Štandard |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,40 € |
27.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0858/24 |
kancelársky materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Mega VK s.r.o, |
46935754 |
|
116,56 € |
27.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0849/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
TIWA s.r.o. |
36647781 |
|
60,00 € |
27.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0848/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
TIWA s.r.o. |
36647781 |
|
710,56 € |
27.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0851/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
432,48 € |
27.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0850/24 |
antidekubitné matrace |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
3 833,40 € |
27.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0855/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
22,58 € |
27.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
