| DFB0859/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Chrien spol. s.r.o. |
36008338 |
|
707,50 € |
27.12.2024 |
|
|
30.01.2025 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0852/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
116,28 € |
27.12.2024 |
|
|
30.01.2025 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0854/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
144,02 € |
27.12.2024 |
|
|
30.01.2025 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0853/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
139,06 € |
27.12.2024 |
|
|
30.01.2025 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0847/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
-114,05 € |
23.12.2024 |
|
|
01.01.2025 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0846/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
-80,78 € |
23.12.2024 |
|
|
01.01.2025 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0845/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
-114,05 € |
23.12.2024 |
|
|
01.01.2025 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0844/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
-47,52 € |
23.12.2024 |
|
|
01.01.2025 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0843/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
-66,53 € |
23.12.2024 |
|
|
01.01.2025 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0841/24 |
vianočný stromček |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
ECHO spol. s r.o. |
31590616 |
|
121,36 € |
23.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0842/24 |
elektromontážne práce |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
REVAN s.r.o. |
51007835 |
|
5 540,40 € |
23.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0840/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
163,92 € |
23.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0839/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
437,25 € |
23.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0838/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
31,93 € |
23.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0837/24 |
evakuačné podložky |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
385,76 € |
20.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0836/24 |
periodické meranie emisií (kotolňa) |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
ETS Enviro Team Slovakia, s.r.o. |
35957239 |
|
1 800,00 € |
20.12.2024 |
|
|
01.01.2025 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0835/24 |
jedálne kupóny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 254,34 € |
19.12.2024 |
|
|
01.01.2025 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0833/24 |
internet vzduchom |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
29,16 € |
19.12.2024 |
|
|
01.01.2025 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0834/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Chrien spol. s.r.o. |
36008338 |
|
365,63 € |
19.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0832/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
116,28 € |
19.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
