| DFB0530/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
60,65 € |
06.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0529/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
275,04 € |
06.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0526/24 |
vyúčtovanie dodávky el. energie |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 255,61 € |
05.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0521/24 |
odvoz kuchynského odpadu |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
55,50 € |
04.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0520/24 |
hlasové služby, internet a nájom Magio |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
93,65 € |
04.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0522/24 |
deratizácia a dezinsekcia priestorov ZSS |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Milan Vincent MV |
17891841 |
|
264,00 € |
04.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0517/24 |
rukavice jednorázové |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. |
36486256 |
|
539,28 € |
04.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0516/24 |
čistiace potreby |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. |
36486256 |
|
2 038,91 € |
04.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0525/24 |
kancelársky materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Mega VK s.r.o, |
46935754 |
|
94,63 € |
04.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0519/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
TIWA s.r.o. |
36647781 |
|
264,58 € |
04.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0518/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
TIWA s.r.o. |
36647781 |
|
830,08 € |
04.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0524/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
TeShi s.r.o. |
53728050 |
|
389,40 € |
04.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0523/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Roľnícke družstvo Ďumbier |
36035327 |
|
1 487,53 € |
04.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0514/24 |
oprava a nastavenie modulu pre kotly Vailant |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Dalibor Turay |
44756909 |
|
80,00 € |
03.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0515/24 |
tonery |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
DATEX VK s.r.o. |
47343427 |
|
377,50 € |
03.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0513/24 |
dodávka elektrickej energie |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 635,01 € |
03.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0509/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Babičkin dvor, a.s. |
45538557 |
|
97,92 € |
03.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0512/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
71,26 € |
03.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0511/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Limas s.r.o. |
48294454 |
|
482,39 € |
03.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0508/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Chrien spol. s.r.o. |
36008338 |
|
336,56 € |
03.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
