| DFB0349/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Babičkin dvor, a.s. |
45538557 |
|
61,20 € |
26.06.2024 |
|
|
26.07.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0348/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
327,23 € |
24.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0347/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
TIWA s.r.o. |
36647781 |
|
868,37 € |
24.06.2024 |
|
|
30.07.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0346/24 |
zabezpečenie úloh OPP a BOZP |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Lenka Liptáková - BOZPO |
41652240 |
|
300,00 € |
24.06.2024 |
|
|
30.07.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0345/24 |
zabezpečenie úloh CO |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Lenka Liptáková - BOZPO |
41652240 |
|
108,00 € |
24.06.2024 |
|
|
30.07.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0339/24 |
dodávka plynu |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
2 282,00 € |
19.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0340/24 |
pracovná obuv |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
STEEL Shoes&Boots Mgr. Jozef Ilenčík |
33259712 |
|
35,90 € |
19.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0341/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
592,00 € |
19.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0344/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
856,99 € |
19.06.2024 |
|
|
30.07.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0343/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
629,48 € |
19.06.2024 |
|
|
30.07.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0342/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
235,11 € |
19.06.2024 |
|
|
30.07.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0336/24 |
oprava varného kotla a elektrickej panvice |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
SZELEC ATTILA |
10901795 |
|
262,00 € |
18.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0330/24 |
elektrická polohovacia posteľ |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
1 170,00 € |
18.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0334/24 |
materiál údržba |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
TKA spol.s.r.o. |
36048887 |
|
98,40 € |
18.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0337/24 |
internet vzduchom |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
29,16 € |
18.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0335/24 |
renovácia tonerov |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
David Kašina - DK-Ren |
47009101 |
|
355,80 € |
18.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0333/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
121,85 € |
18.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0332/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Babičkin dvor, a.s. |
45538557 |
|
79,56 € |
18.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0331/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Štefan Mesároš - VEZOPAX |
10928693 |
|
1 347,75 € |
18.06.2024 |
|
|
27.07.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0338/24 |
PHM motorové vozidlo a kosačka |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
60,46 € |
18.06.2024 |
|
|
27.07.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
