| DFB0799/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
TIWA s.r.o. |
36647781 |
|
936,08 € |
10.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0794/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
142,59 € |
10.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0793/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
19,63 € |
10.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0787/24 |
počítače SZÚ |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
DATEX VK s.r.o. |
47343427 |
|
3 545,00 € |
06.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0786/24 |
odvoz triedeného odpadu, vyorávanie a posyp |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
356,92 € |
06.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0789/24 |
služby mobilnej siete |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
35,86 € |
06.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0788/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
91,86 € |
06.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0785/24 |
dodávka plynu |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
2 675,62 € |
06.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0766/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Roľnícke družstvo Ďumbier |
36035327 |
|
1 188,48 € |
05.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0768/24 |
odvoz kuchynského odpadu |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
44,40 € |
05.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0777/24 |
tyčový vysávač SZÚ (ZPB) |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
ELEKTRO ZOLO |
36043231 |
|
249,00 € |
05.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0778/24 |
materiál SZÚ |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Ing.Beáta Herédyová - DELTA |
40448240 |
|
198,45 € |
05.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0781/24 |
materiál údržba |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
TKA spol.s.r.o. |
36048887 |
|
693,70 € |
05.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0774/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Limas s.r.o. |
48294454 |
|
316,40 € |
05.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0767/24 |
hlasové služby, internet a nájom Magio |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
94,85 € |
05.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0771/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
567,56 € |
05.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0770/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 118,46 € |
05.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0773/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
306,46 € |
05.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0772/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
61,37 € |
05.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0764/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
83,44 € |
05.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
