| DFB0468/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Babičkin dvor, a.s. |
45538557 |
|
36,72 € |
14.08.2024 |
|
|
31.08.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0470/24 |
elektrická konvica |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
ELEKTRO ZOLO |
36043231 |
|
12,90 € |
14.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0469/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
TIWA s.r.o. |
36647781 |
|
643,85 € |
14.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0465/24 |
prevádzkové služby webového sídla |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
WEBY GROUP, s.r.o. |
36046884 |
|
29,64 € |
12.08.2024 |
|
|
31.08.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0463/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
139,25 € |
12.08.2024 |
|
|
31.08.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0464/24 |
čipové prívesky |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
IRESOFT, s.r.o. |
26297850 |
|
84,00 € |
12.08.2024 |
|
|
31.08.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0462/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Chrien spol. s.r.o. |
36008338 |
|
327,14 € |
09.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0460/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
682,84 € |
09.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0459/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
164,97 € |
09.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0461/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
154,29 € |
09.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0458/24 |
zámočnícke práce |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Jozef Lavrík-LAVOX |
10912673 |
|
24,00 € |
07.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0452/24 |
odvoz triedeného odpadu |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
50,26 € |
07.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0451/24 |
elektrický gril |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
ELEKTRO ZOLO |
36043231 |
|
328,90 € |
07.08.2024 |
|
|
31.08.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0457/24 |
vyúčtovanie dodávky el. energie |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 243,86 € |
07.08.2024 |
|
|
31.08.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0453/24 |
dodávka plynu |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
336,15 € |
07.08.2024 |
|
|
31.08.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0456/24 |
služby mobilnej siete |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
35,86 € |
07.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0455/24 |
voda, stočné a zrážková voda |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. |
36644030 |
|
3 203,44 € |
07.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0454/24 |
PHM motorové vozidlá a kosačka |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
129,39 € |
07.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| 007/2024-ÚR |
dodávka čerstvého ovocia a čerstvej zeleniny na mesiac august 2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Štefan Mesároš - VEZOPAX |
10928693 |
|
3 500,00 € |
06.08.2024 |
|
|
07.08.2024 |
Mgr. Júlia Černajová |
Ekonóm |
Objednávka |
| DFB0448/24 |
servis výťahov |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
190,80 € |
06.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
