| DFB0409/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
76,67 € |
25.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0408/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
545,40 € |
25.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0413/24 |
evidencia odpadov |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
25.07.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0410/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
TIWA s.r.o. |
36647781 |
|
1 058,47 € |
25.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0405/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
231,03 € |
25.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0404/24 |
internet vzduchom |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
29,16 € |
22.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0403/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
94,33 € |
22.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0402/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
466,90 € |
22.07.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0401/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
32,30 € |
22.07.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0400/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
231,81 € |
22.07.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0399/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
891,75 € |
22.07.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0398/24 |
dodávka plynu |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
2 282,00 € |
17.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0396/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
128,11 € |
17.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0395/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
131,28 € |
17.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0397/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Štefan Mesároš - VEZOPAX |
10928693 |
|
1 432,77 € |
17.07.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0394/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Babičkin dvor, a.s. |
45538557 |
|
128,52 € |
15.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0393/24 |
elektromontážne práce |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
REVAN s.r.o. |
51007835 |
|
1 848,00 € |
12.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0390/24 |
materiál údržba |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
GR TREND s.r.o. |
36780065 |
|
316,88 € |
11.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0391/24 |
odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Martin Hromek zber a preprava nebezpečného odpadu |
33825351 |
|
11,90 € |
11.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0392/24 |
pracovné odevy |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
STEEL Shoes&Boots Mgr. Jozef Ilenčík |
33259712 |
|
35,90 € |
11.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
