| DFB0735/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 211,92 € |
21.11.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0733/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
27,60 € |
21.11.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0732/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
332,79 € |
21.11.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0731/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
62,88 € |
21.11.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0730/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
66,35 € |
21.11.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0729/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
115,92 € |
21.11.2024 |
|
|
01.01.2025 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0727/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
162,29 € |
21.11.2024 |
|
|
01.01.2025 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0726/24 |
dodávka plynu |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
6 810,00 € |
20.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0725/24 |
materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
J-STAV spol. s r.o. |
31588468 |
|
111,40 € |
20.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0724/24 |
internet vzduchom |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
29,16 € |
20.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0723/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
TeShi s.r.o. |
53728050 |
|
389,40 € |
20.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0722/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
104,56 € |
20.11.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0721/24 |
elektromontážne práce |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
REVAN s.r.o. |
51007835 |
|
824,40 € |
18.11.2024 |
|
|
01.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0718/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Štefan Mesároš - VEZOPAX |
10928693 |
|
855,24 € |
18.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0720/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
83,92 € |
18.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0719/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
115,34 € |
18.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0712/24 |
prach na pranie |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
CLEANING spol.s.r.o. |
31571441 |
|
592,82 € |
15.11.2024 |
|
|
01.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0715/24 |
výmena pneumatík |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Melservis VK s.r.o. |
51024632 |
|
310,80 € |
15.11.2024 |
|
|
01.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0711/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
TIWA s.r.o. |
36647781 |
|
81,98 € |
15.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0717/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
-75,71 € |
15.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
