| DFB0121/26 |
canisterapia |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Občianske združenie Za humnami |
54570255 |
|
210,00 € |
25.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0110/26 |
internet vzduchom |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
34,96 € |
24.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0105/26 |
servírovací vozík |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
B-commerce, s.r.o. |
52424812 |
|
124,44 € |
12.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0098/26 |
prevádzkové služby webového sídla |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
WEBY GROUP, s.r.o. |
36046884 |
|
30,38 € |
11.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0093/26 |
fyzioterapia v domácom prostredí |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Mgr. Martin Hrapka |
56953275 |
|
210,00 € |
09.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0092/26 |
dodávka plynu |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
11 437,04 € |
09.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0091/26 |
odvoz triedeného odpadu, posyp a vyorávanie |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
1 467,18 € |
09.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0090/26 |
služby mobilnej siete |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
62,23 € |
06.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0087/26 |
servis výťahov |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Elis-ELEVÁTOR SERVIS, s.r.o. |
36037613 |
|
240,00 € |
05.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0082/26 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Farmi z farmy s.r.o. r.s.p. |
56632100 |
|
263,34 € |
05.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0084/26 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
81,68 € |
05.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0083/26 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
59,54 € |
05.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0081/26 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
194,92 € |
05.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0080/26 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
520,79 € |
05.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0079/26 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
226,83 € |
05.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0078/26 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
626,71 € |
05.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0085/26 |
vyúčtovanie el.energie |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 477,55 € |
05.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0077/26 |
hlasové služby, internet |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
103,75 € |
04.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0073/26 |
kancelársky materiál a tonery |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Mega VK s.r.o, |
46935754 |
|
214,63 € |
04.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0076/26 |
odvoz kuchynského odpadu |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
62,58 € |
04.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0074/26 |
PHM motorové vozidlo |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
114,11 € |
04.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0075/26 |
voda, stočné a zrážková voda |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. |
36644030 |
|
2 442,25 € |
04.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0072/26 |
tonery SZÚ |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
DATEX VK s.r.o. |
47343427 |
|
208,00 € |
03.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0071/26 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
40,50 € |
03.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0070/26 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
51,64 € |
03.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0069/26 |
canisterapia |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Za všetkých! - Hipoterapia o.z. |
54212618 |
|
180,00 € |
02.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0066/26 |
materiál SZÚ |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
STOL-MONT Ivan s.r.o. |
50252488 |
|
221,40 € |
02.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0067/26 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
TeShi s.r.o. |
53728050 |
|
150,68 € |
02.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0068/26 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
TIWA s.r.o. |
36647781 |
|
963,94 € |
02.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0063/26 |
jedálne kupóny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 055,55 € |
30.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
