| DFB0563/24 |
pracovné odevy a obuv |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
STEEL Shoes&Boots Mgr. Jozef Ilenčík |
33259712 |
|
60,70 € |
20.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0555/24 |
dodávka plynu |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
2 282,00 € |
18.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0556/24 |
internet vzduchom |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
29,16 € |
18.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0554/24 |
materiál údržba |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
J-STAV spol. s r.o. |
31588468 |
|
41,40 € |
17.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0552/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Babičkin dvor, a.s. |
45538557 |
|
91,80 € |
17.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0543/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Babičkin dvor, a.s. |
45538557 |
|
67,32 € |
10.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0542/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
61,42 € |
10.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0541/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
418,36 € |
10.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0540/24 |
materiál údržba |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
J-STAV spol. s r.o. |
31588468 |
|
169,61 € |
09.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0539/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
172,63 € |
09.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0532/24 |
materiál SZÚ |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
ECHO spol. s r.o. |
31590616 |
|
133,32 € |
06.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0538/24 |
servis výťahov |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Elis-ELEVÁTOR SERVIS, s.r.o. |
36037613 |
|
48,62 € |
06.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0537/24 |
servis výťahov |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Elis-ELEVÁTOR SERVIS, s.r.o. |
36037613 |
|
116,69 € |
06.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0533/24 |
odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Martin Hromek zber a preprava nebezpečného odpadu |
33825351 |
|
11,90 € |
06.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0536/24 |
prevádzkové služby webového sídla |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
WEBY GROUP, s.r.o. |
36046884 |
|
29,64 € |
06.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0535/24 |
dodávka plynu |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
419,09 € |
06.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0534/24 |
služby mobilnej siete |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
35,86 € |
06.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0531/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Chrien spol. s.r.o. |
36008338 |
|
423,02 € |
06.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0528/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
180,77 € |
06.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0527/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
680,64 € |
06.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0530/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
60,65 € |
06.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0529/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
275,04 € |
06.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0526/24 |
vyúčtovanie dodávky el. energie |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 255,61 € |
05.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0521/24 |
odvoz kuchynského odpadu |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
55,50 € |
04.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0520/24 |
hlasové služby, internet a nájom Magio |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
93,65 € |
04.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0522/24 |
deratizácia a dezinsekcia priestorov ZSS |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Milan Vincent MV |
17891841 |
|
264,00 € |
04.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0517/24 |
rukavice jednorázové |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. |
36486256 |
|
539,28 € |
04.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0516/24 |
čistiace potreby |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. |
36486256 |
|
2 038,91 € |
04.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0525/24 |
kancelársky materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Mega VK s.r.o, |
46935754 |
|
94,63 € |
04.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0519/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
TIWA s.r.o. |
36647781 |
|
264,58 € |
04.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
