| DFB0739/24 |
oprava uzemnenia regulačnej stanice plynu |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
REVAN s.r.o. |
51007835 |
|
602,64 € |
26.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0734/24 |
program IS Cygnus SK |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
IRESOFT, s.r.o. |
26297850 |
|
1 459,26 € |
21.11.2024 |
|
|
01.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0728/24 |
materiál SZÚ |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
TKA spol.s.r.o. |
36048887 |
|
40,00 € |
21.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0726/24 |
dodávka plynu |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
6 810,00 € |
20.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0725/24 |
materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
J-STAV spol. s r.o. |
31588468 |
|
111,40 € |
20.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0724/24 |
internet vzduchom |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
29,16 € |
20.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0721/24 |
elektromontážne práce |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
REVAN s.r.o. |
51007835 |
|
824,40 € |
18.11.2024 |
|
|
01.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0712/24 |
prach na pranie |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
CLEANING spol.s.r.o. |
31571441 |
|
592,82 € |
15.11.2024 |
|
|
01.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0715/24 |
výmena pneumatík |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Melservis VK s.r.o. |
51024632 |
|
310,80 € |
15.11.2024 |
|
|
01.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0700/24 |
opakovaná úradná skúška tlakových technických zariadení |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s. |
36653004 |
|
795,60 € |
08.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0696/24 |
odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Martin Hromek zber a preprava nebezpečného odpadu |
33825351 |
|
39,60 € |
08.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0699/24 |
odvoz triedeného odpadu |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
75,38 € |
08.11.2024 |
|
|
01.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0697/24 |
oprava varného kotla |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
SZELEC ATTILA |
10901795 |
|
318,00 € |
08.11.2024 |
|
|
01.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0708/24 |
prevádzkové služby webového sídla |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
WEBY GROUP, s.r.o. |
36046884 |
|
29,64 € |
08.11.2024 |
|
|
01.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0702/24 |
dodávka plynu |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 235,37 € |
08.11.2024 |
|
|
01.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0701/24 |
maliarské práce |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Marek Hegedűš maliarsko-natieračské práce |
51665557 |
|
2 250,00 € |
08.11.2024 |
|
|
01.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0707/24 |
programovanie videovrátnika a montážne práce |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Jaroslav Kristin - COMET |
34924221 |
|
836,40 € |
08.11.2024 |
|
|
01.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0695/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Chrien spol. s.r.o. |
36008338 |
|
433,94 € |
08.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0694/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Chrien spol. s.r.o. |
36008338 |
|
96,96 € |
08.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0693/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 198,00 € |
08.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0692/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
27,36 € |
08.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0704/24 |
čistiace potreby |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. |
36486256 |
|
2 444,45 € |
08.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0703/24 |
rukavice jednorázové |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. |
36486256 |
|
329,28 € |
08.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0698/24 |
služby mobilnej siete |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
35,86 € |
08.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0688/24 |
odvoz kuchynského odpadu |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
55,50 € |
07.11.2024 |
|
|
01.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0686/24 |
vyúčtovanie dodávky el.energie |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 513,91 € |
07.11.2024 |
|
|
01.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0685/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
52,92 € |
07.11.2024 |
|
|
01.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0689/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
208,35 € |
07.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0691/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
313,04 € |
07.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0690/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
124,40 € |
07.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
