| DFB0842/24 |
elektromontážne práce |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
REVAN s.r.o. |
51007835 |
|
5 540,40 € |
23.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0840/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
163,92 € |
23.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0839/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
437,25 € |
23.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0838/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
31,93 € |
23.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0837/24 |
evakuačné podložky |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
385,76 € |
20.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0836/24 |
periodické meranie emisií (kotolňa) |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
ETS Enviro Team Slovakia, s.r.o. |
35957239 |
|
1 800,00 € |
20.12.2024 |
|
|
01.01.2025 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0835/24 |
jedálne kupóny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 254,34 € |
19.12.2024 |
|
|
01.01.2025 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0833/24 |
internet vzduchom |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
29,16 € |
19.12.2024 |
|
|
01.01.2025 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0834/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Chrien spol. s.r.o. |
36008338 |
|
365,63 € |
19.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0832/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
116,28 € |
19.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0831/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 697,56 € |
19.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0830/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
614,70 € |
19.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0829/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
31,48 € |
19.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0828/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
187,11 € |
19.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0827/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
106,04 € |
19.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0826/24 |
dodávka plynu |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
7 942,00 € |
18.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFS0002/24 |
vianočný večierok zamestnancov sociálny fond |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Salaš Sklabiná s.r.o. |
44616031 |
|
1 050,00 € |
18.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0825/24 |
čistiace potreby |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. |
36486256 |
|
2 736,36 € |
18.12.2024 |
|
|
01.01.2025 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0824/24 |
rukavice jednorázové |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. |
36486256 |
|
411,60 € |
18.12.2024 |
|
|
01.01.2025 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0823/24 |
materiál SZÚ |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
3lobit s.r.o. |
46020152 |
|
380,20 € |
17.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0817/24 |
materiál SZÚ |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
ELEKTRO ZOLO |
36043231 |
|
48,80 € |
17.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0822/24 |
oprava odpadového potrubia a výmena radiátora |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Tóth - INŠTALATÉR, Tóth Štefan |
33258147 |
|
2 197,44 € |
17.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0819/24 |
materiál ÚR - kuchyňa |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Ing.Beáta Herédyová - DELTA |
40448240 |
|
156,17 € |
17.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0816/24 |
optava varného kotla |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
SZELEC ATTILA |
10901795 |
|
819,10 € |
17.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0818/24 |
materiál SZÚ |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
TKA spol.s.r.o. |
36048887 |
|
329,10 € |
17.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0821/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
21,73 € |
17.12.2024 |
|
|
01.01.2025 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0820/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
76,66 € |
17.12.2024 |
|
|
01.01.2025 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0815/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
TeShi s.r.o. |
53728050 |
|
649,00 € |
16.12.2024 |
|
|
01.01.2025 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0812/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Štefan Mesároš - VEZOPAX |
10928693 |
|
527,30 € |
16.12.2024 |
|
|
01.01.2025 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0814/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
146,58 € |
16.12.2024 |
|
|
01.01.2025 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
