| DFB0387/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
847,61 € |
11.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0386/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
297,04 € |
11.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0383/24 |
dodávka plynu |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
463,43 € |
09.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0382/24 |
služby mobilnej siete |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
35,86 € |
09.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0378/24 |
hlasové služby, internet a nájom Magio |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
93,98 € |
08.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0380/24 |
prevádzkové služby webového sídla |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
WEBY GROUP, s.r.o. |
36046884 |
|
29,64 € |
08.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0381/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Babičkin dvor, a.s. |
45538557 |
|
73,44 € |
08.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0379/24 |
vyúčtovanie dodávky el. energie |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 157,75 € |
08.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0366/24 |
odvoz kuchynského odpadu |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
44,40 € |
04.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0377/24 |
odvoz triedeného odpadu |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
50,26 € |
04.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0373/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
372,08 € |
04.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0372/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
477,22 € |
04.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0365/24 |
program IS Cygnus SK |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
IRESOFT, s.r.o. |
26297850 |
|
1 459,26 € |
04.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0374/24 |
voda, stočné a zrážková voda |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. |
36644030 |
|
2 445,24 € |
04.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0369/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
604,09 € |
04.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0368/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
659,42 € |
04.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0367/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
229,39 € |
04.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0375/24 |
kancelársky materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Mega VK s.r.o, |
46935754 |
|
65,12 € |
04.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0371/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
198,56 € |
04.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0370/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
644,58 € |
04.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0376/24 |
PHM motorové vozidlá |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
160,93 € |
04.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0363/24 |
materiál údržba |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
J-STAV spol. s r.o. |
31588468 |
|
295,88 € |
02.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0362/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Babičkin dvor, a.s. |
45538557 |
|
91,80 € |
02.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0364/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Roľnícke družstvo Ďumbier |
36035327 |
|
1 194,90 € |
02.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0361/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
TIWA s.r.o. |
36647781 |
|
772,24 € |
02.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0356/24 |
prach na pranie |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
CLEANING spol.s.r.o. |
31571441 |
|
478,99 € |
01.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0360/24 |
dodávka elektrickej energie |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 635,01 € |
01.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0358/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
166,27 € |
01.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0357/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
122,08 € |
01.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0359/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Štefan Mesároš - VEZOPAX |
10928693 |
|
1 302,78 € |
01.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
