| DFB0513/24 |
dodávka elektrickej energie |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 635,01 € |
03.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0509/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Babičkin dvor, a.s. |
45538557 |
|
97,92 € |
03.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0512/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
71,26 € |
03.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0511/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Limas s.r.o. |
48294454 |
|
482,39 € |
03.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0508/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Chrien spol. s.r.o. |
36008338 |
|
336,56 € |
03.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0510/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Štefan Mesároš - VEZOPAX |
10928693 |
|
907,33 € |
03.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0505/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
139,91 € |
02.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0504/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
137,56 € |
02.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0502/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
105,83 € |
02.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0501/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
246,42 € |
02.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0500/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
858,21 € |
02.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0503/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
266,15 € |
02.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0506/24 |
prach na pranie |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
CLEANING spol.s.r.o. |
31571441 |
|
592,82 € |
02.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0507/24 |
Satelit Štandard |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,40 € |
02.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0499/24 |
jedálne kupóny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 254,34 € |
28.08.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0498/24 |
kontrola sietí, inštalácia programu, konfigurácia systému, opravné práce |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Jaroslav Kristin - COMET |
34924221 |
|
966,07 € |
28.08.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0496/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Babičkin dvor, a.s. |
45538557 |
|
61,20 € |
28.08.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0497/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
126,36 € |
28.08.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0495/24 |
tabule |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
IKE, spol. s.r.o. |
36057185 |
|
73,92 € |
27.08.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0494/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
185,89 € |
27.08.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0493/24 |
archívne krabice |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
EMBA Trade, spol. s r.o. |
34142860 |
|
122,00 € |
23.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0492/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Chrien spol. s.r.o. |
36008338 |
|
169,34 € |
23.08.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0491/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
581,31 € |
23.08.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0490/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
353,01 € |
23.08.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0489/24 |
náradie |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Jana Mázorová EMAT |
43154565 |
|
62,70 € |
22.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0487/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
TIWA s.r.o. |
36647781 |
|
801,24 € |
22.08.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0488/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
TeShi s.r.o. |
53728050 |
|
584,10 € |
22.08.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0481/24 |
pracovné odevy a obuv |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
STEEL Shoes&Boots Mgr. Jozef Ilenčík |
33259712 |
|
421,50 € |
20.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0483/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Babičkin dvor, a.s. |
45538557 |
|
85,68 € |
20.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0486/24 |
PHM motorové vozidlo |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
67,16 € |
20.08.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
