| DFB0482/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
75,49 € |
20.08.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0485/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Chrien spol. s.r.o. |
36008338 |
|
469,21 € |
20.08.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0484/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Štefan Mesároš - VEZOPAX |
10928693 |
|
608,32 € |
20.08.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0478/24 |
dodávka plynu |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
2 282,00 € |
19.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0480/24 |
pracovné odevy |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
STEEL Shoes&Boots Mgr. Jozef Ilenčík |
33259712 |
|
38,70 € |
19.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0479/24 |
internet vzduchom |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
29,16 € |
19.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0477/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
219,12 € |
19.08.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0476/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
186,58 € |
19.08.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0475/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
120,91 € |
19.08.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0472/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
154,97 € |
16.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0474/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
224,19 € |
16.08.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0473/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
392,46 € |
16.08.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0471/24 |
maliarsky agregát s hydrodynamickým maľovaním |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
B-commerce Group s.r.o. |
52693651 |
|
583,01 € |
14.08.2024 |
|
|
31.08.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0467/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
237,31 € |
14.08.2024 |
|
|
31.08.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0466/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
76,67 € |
14.08.2024 |
|
|
31.08.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0468/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Babičkin dvor, a.s. |
45538557 |
|
36,72 € |
14.08.2024 |
|
|
31.08.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0470/24 |
elektrická konvica |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
ELEKTRO ZOLO |
36043231 |
|
12,90 € |
14.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0469/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
TIWA s.r.o. |
36647781 |
|
643,85 € |
14.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0465/24 |
prevádzkové služby webového sídla |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
WEBY GROUP, s.r.o. |
36046884 |
|
29,64 € |
12.08.2024 |
|
|
31.08.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0463/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
139,25 € |
12.08.2024 |
|
|
31.08.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0464/24 |
čipové prívesky |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
IRESOFT, s.r.o. |
26297850 |
|
84,00 € |
12.08.2024 |
|
|
31.08.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0462/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Chrien spol. s.r.o. |
36008338 |
|
327,14 € |
09.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0460/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
682,84 € |
09.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0459/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
164,97 € |
09.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0461/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
154,29 € |
09.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0458/24 |
zámočnícke práce |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Jozef Lavrík-LAVOX |
10912673 |
|
24,00 € |
07.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0452/24 |
odvoz triedeného odpadu |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
50,26 € |
07.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0451/24 |
elektrický gril |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
ELEKTRO ZOLO |
36043231 |
|
328,90 € |
07.08.2024 |
|
|
31.08.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0457/24 |
vyúčtovanie dodávky el. energie |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 243,86 € |
07.08.2024 |
|
|
31.08.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0453/24 |
dodávka plynu |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
336,15 € |
07.08.2024 |
|
|
31.08.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
