| DFB0456/24 |
služby mobilnej siete |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
35,86 € |
07.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0455/24 |
voda, stočné a zrážková voda |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. |
36644030 |
|
3 203,44 € |
07.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0454/24 |
PHM motorové vozidlá a kosačka |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
129,39 € |
07.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0448/24 |
servis výťahov |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
190,80 € |
06.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0450/24 |
zámočnícke práce |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Jozef Lavrík-LAVOX |
10912673 |
|
39,60 € |
06.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0447/24 |
hlasové služby, internet a nájom Magio |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
92,95 € |
06.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0449/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
97,35 € |
06.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0440/24 |
kontrola a čistenie komínov |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Jozef Brodniansky-BROKO KOMINÁRSKE PRÁCE |
34789618 |
|
80,00 € |
05.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0441/24 |
odvoz kuchynského odpadu |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
44,40 € |
05.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0445/24 |
materiál údržba |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
J-STAV spol. s r.o. |
31588468 |
|
227,22 € |
05.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0439/24 |
dodávka elektrickej energie |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 635,01 € |
05.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0444/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
68,55 € |
05.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0443/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Babičkin dvor, a.s. |
45538557 |
|
116,28 € |
05.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0446/24 |
kancelársky materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Mega VK s.r.o, |
46935754 |
|
60,73 € |
05.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0442/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Roľnícke družstvo Ďumbier |
36035327 |
|
1 332,85 € |
05.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0435/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
85,61 € |
02.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0437/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
TIWA s.r.o. |
36647781 |
|
737,66 € |
02.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0434/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
370,26 € |
02.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0433/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
612,48 € |
02.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0432/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
255,71 € |
02.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0438/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Štefan Mesároš - VEZOPAX |
10928693 |
|
1 788,59 € |
02.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0436/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
263,44 € |
02.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0430/24 |
nastavenie TV antény |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Celleng Ladislav - ERCsc |
33259682 |
|
67,00 € |
31.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0431/24 |
Satelit Štandard |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,40 € |
31.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0429/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
76,67 € |
31.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0421/24 |
prach na pranie |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
CLEANING spol.s.r.o. |
31571441 |
|
483,74 € |
29.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0428/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
60,48 € |
29.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0427/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
140,98 € |
29.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0426/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
59,76 € |
29.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0425/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
61,42 € |
29.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
