| DFB0315/24 |
materiál údržba |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
J-STAV spol. s r.o. |
31588468 |
|
140,50 € |
10.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0310/24 |
odvoz triedeného odpadu |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
25,13 € |
10.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0304/24 |
odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Martin Hromek zber a preprava nebezpečného odpadu |
33825351 |
|
19,80 € |
10.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0312/24 |
servis výťahov |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Elis-ELEVÁTOR SERVIS, s.r.o. |
36037613 |
|
175,03 € |
10.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0302/24 |
hlasové služby, internet a nájom Magio |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
92,88 € |
10.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0318/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
126,53 € |
10.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0307/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
189,16 € |
10.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0305/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
1 130,66 € |
10.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0319/24 |
reprezentačné výdavky |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Spojená škola |
37956248 |
|
40,70 € |
10.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0311/24 |
vyúčtovanie dodávky el. energie |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 283,08 € |
10.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0301/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Roľnícke družstvo Ďumbier |
36035327 |
|
1 662,76 € |
10.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0303/24 |
PHM motorové vozidlá |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
211,30 € |
10.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0317/24 |
dodávka plynu |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
-885,92 € |
10.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0313/24 |
služby mobilnej siete |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
35,86 € |
10.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0316/24 |
voda, stočné a zrážková voda |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. |
36644030 |
|
2 823,19 € |
10.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0309/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
604,45 € |
10.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0308/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
152,05 € |
10.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0306/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
499,93 € |
10.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0300/24 |
prach na pranie a teflónové návleky žehličiek |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
CLEANING spol.s.r.o. |
31571441 |
|
833,13 € |
03.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0298/24 |
deratizácia a dezinsekcia priestorov ZSS |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Milan Vincent MV |
17891841 |
|
264,00 € |
03.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0297/24 |
dodávka elektrickej energie |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 635,01 € |
03.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0296/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
239,34 € |
03.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0299/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Babičkin dvor, a.s. |
45538557 |
|
110,16 € |
03.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0294/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
TIWA s.r.o. |
36647781 |
|
934,81 € |
03.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0295/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Štefan Mesároš - VEZOPAX |
10928693 |
|
1 632,16 € |
03.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0288/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Babičkin dvor, a.s. |
45538557 |
|
79,56 € |
30.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0292/24 |
Satelit Štandard |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
2,50 € |
30.05.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0293/24 |
zhotovenie tabule s názvom ZSS |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
IKE, spol. s.r.o. |
36057185 |
|
57,60 € |
30.05.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0291/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
254,15 € |
30.05.2024 |
|
|
29.06.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0290/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
251,53 € |
30.05.2024 |
|
|
29.06.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
