| DFB0777/24 |
tyčový vysávač SZÚ (ZPB) |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
ELEKTRO ZOLO |
36043231 |
|
249,00 € |
05.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0778/24 |
materiál SZÚ |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Ing.Beáta Herédyová - DELTA |
40448240 |
|
198,45 € |
05.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0781/24 |
materiál údržba |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
TKA spol.s.r.o. |
36048887 |
|
693,70 € |
05.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0774/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Limas s.r.o. |
48294454 |
|
316,40 € |
05.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0767/24 |
hlasové služby, internet a nájom Magio |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
94,85 € |
05.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0771/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
567,56 € |
05.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0770/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 118,46 € |
05.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0773/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
306,46 € |
05.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0772/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
61,37 € |
05.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0764/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
83,44 € |
05.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0776/24 |
zabezpečenie úloh OPP a BOZP |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Lenka Liptáková - BOZPO |
41652240 |
|
300,00 € |
05.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0775/24 |
zabezpečenie úloh CO |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Lenka Liptáková - BOZPO |
41652240 |
|
108,00 € |
05.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0783/24 |
rukavice jednorázové |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. |
36486256 |
|
504,70 € |
05.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0782/24 |
čistiace potreby |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. |
36486256 |
|
2 400,82 € |
05.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0765/24 |
voda, stočné a zrážková voda |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. |
36644030 |
|
2 587,51 € |
05.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0780/24 |
vyúčtovanie dodávky el.energie |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 667,31 € |
05.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0784/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Chrien spol. s.r.o. |
36008338 |
|
721,26 € |
05.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0779/24 |
PHM motorové vozidlá |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
144,52 € |
05.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0769/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
197,06 € |
05.12.2024 |
|
|
01.01.2025 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0763/24 |
materiál údržba |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
S - TEAM MUDr. Drahomíra Šaranková |
33256144 |
|
117,10 € |
03.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0762/24 |
poplatok doména.sk |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
WEBY GROUP, s.r.o. |
36046884 |
|
21,18 € |
03.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0760/24 |
dodávka el.energie |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 635,01 € |
02.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0761/24 |
kancelársky materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Mega VK s.r.o, |
46935754 |
|
272,15 € |
02.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0759/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
TIWA s.r.o. |
36647781 |
|
850,69 € |
02.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0756/24 |
vybavenie ambulancie |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Sun Medical Slovakia s.r.o. |
44635761 |
|
467,50 € |
29.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0755/24 |
vybavenie ambulancie |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
55,40 € |
29.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0757/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Štefan Mesároš - VEZOPAX |
10928693 |
|
646,05 € |
29.11.2024 |
|
|
24.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0758/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
75,08 € |
29.11.2024 |
|
|
24.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0752/24 |
vybavenie ambulancie |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
KOVOTYP s.r.o. |
35808705 |
|
743,18 € |
28.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0751/24 |
vybavenie ambulancie |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
BTL Slovakia s.r.o. |
36404772 |
|
202,20 € |
28.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
