| DFB0754/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Chrien spol. s.r.o. |
36008338 |
|
209,76 € |
28.11.2024 |
|
|
24.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0753/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Chrien spol. s.r.o. |
36008338 |
|
67,20 € |
28.11.2024 |
|
|
24.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0749/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
696,69 € |
28.11.2024 |
|
|
24.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0748/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
534,20 € |
28.11.2024 |
|
|
24.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0747/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
184,56 € |
28.11.2024 |
|
|
24.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0746/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
159,65 € |
28.11.2024 |
|
|
24.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0750/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
278,21 € |
28.11.2024 |
|
|
01.01.2025 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0744/24 |
satelit Štandard |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,40 € |
27.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0745/24 |
oprava práčiek |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
HOPE s.r.o. |
36000248 |
|
288,00 € |
27.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0743/24 |
materiál SZÚ |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
SPINA Trade, s.r.o. |
05193796 |
|
231,90 € |
27.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0739/24 |
oprava uzemnenia regulačnej stanice plynu |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
REVAN s.r.o. |
51007835 |
|
602,64 € |
26.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0741/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
75,57 € |
26.11.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0740/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
194,24 € |
26.11.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0742/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
64,12 € |
26.11.2024 |
|
|
24.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFS0001/24 |
darčekové poukážky sociálny fond |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
4 200,00 € |
26.11.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0734/24 |
program IS Cygnus SK |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
IRESOFT, s.r.o. |
26297850 |
|
1 459,26 € |
21.11.2024 |
|
|
01.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0728/24 |
materiál SZÚ |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
TKA spol.s.r.o. |
36048887 |
|
40,00 € |
21.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0737/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
TIWA s.r.o. |
36647781 |
|
57,60 € |
21.11.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0736/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
TIWA s.r.o. |
36647781 |
|
789,09 € |
21.11.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0738/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Chrien spol. s.r.o. |
36008338 |
|
1 009,16 € |
21.11.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0735/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 211,92 € |
21.11.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0733/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
27,60 € |
21.11.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0732/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
332,79 € |
21.11.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0731/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
62,88 € |
21.11.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0730/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
66,35 € |
21.11.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0729/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
115,92 € |
21.11.2024 |
|
|
01.01.2025 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0727/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
162,29 € |
21.11.2024 |
|
|
01.01.2025 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0726/24 |
dodávka plynu |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
6 810,00 € |
20.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0725/24 |
materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
J-STAV spol. s r.o. |
31588468 |
|
111,40 € |
20.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0724/24 |
internet vzduchom |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
29,16 € |
20.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
