| DFB0706/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
90,31 € |
08.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0705/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
333,74 € |
08.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0688/24 |
odvoz kuchynského odpadu |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
55,50 € |
07.11.2024 |
|
|
01.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0686/24 |
vyúčtovanie dodávky el.energie |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 513,91 € |
07.11.2024 |
|
|
01.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0685/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
52,92 € |
07.11.2024 |
|
|
01.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0689/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
208,35 € |
07.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0691/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
313,04 € |
07.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0690/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
124,40 € |
07.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0687/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Štefan Mesároš - VEZOPAX |
10928693 |
|
942,76 € |
07.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0683/24 |
dodávka plynu |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
6 244,00 € |
05.11.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0680/24 |
dodávka el.energie |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 635,01 € |
05.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0682/24 |
hlasové služby, internet a nájom Magio |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
94,78 € |
05.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0681/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Roľnícke družstvo Ďumbier |
36035327 |
|
1 209,74 € |
05.11.2024 |
|
|
01.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0684/24 |
PHM motorové vozidlá |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
170,22 € |
05.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0679/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
TeShi s.r.o. |
53728050 |
|
681,45 € |
04.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0674/24 |
oprava elektrického varného kotla |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
SZELEC ATTILA |
10901795 |
|
220,00 € |
31.10.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0667/24 |
tonery |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
DATEX VK s.r.o. |
47343427 |
|
392,59 € |
31.10.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0673/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Limas s.r.o. |
48294454 |
|
474,98 € |
31.10.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0677/24 |
kancelársky materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Mega VK s.r.o, |
46935754 |
|
367,88 € |
31.10.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0676/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
TIWA s.r.o. |
36647781 |
|
110,42 € |
31.10.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0675/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
TIWA s.r.o. |
36647781 |
|
824,04 € |
31.10.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0678/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Chrien spol. s.r.o. |
36008338 |
|
568,07 € |
31.10.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0672/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
388,00 € |
31.10.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0671/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
873,08 € |
31.10.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0670/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
164,16 € |
31.10.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0669/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
61,81 € |
31.10.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0668/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
318,81 € |
31.10.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0666/24 |
internet vzduchom |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
29,16 € |
30.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0665/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
46,45 € |
30.10.2024 |
|
|
01.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0664/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
56,57 € |
30.10.2024 |
|
|
01.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
