| DFB0662/24 |
satelit Štandard |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,40 € |
29.10.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0663/24 |
servis výťahov |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
190,80 € |
29.10.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0659/24 |
mulčovacia štiepka |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Erika Beľová ZÁHRADY - ERICA |
45472645 |
|
50,00 € |
28.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0661/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
60,27 € |
28.10.2024 |
|
|
01.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0660/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
354,39 € |
28.10.2024 |
|
|
01.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0657/24 |
mulčovacia kôra finančný príspevok Nadácia Ekopolis |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
ECHO spol. s r.o. |
31590616 |
|
135,83 € |
25.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0656/24 |
zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Webpomoc s.r.o. |
46465375 |
|
87,00 € |
25.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0658/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Limas s.r.o. |
48294454 |
|
152,99 € |
25.10.2024 |
|
|
01.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0650/24 |
prach na pranie |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
CLEANING spol.s.r.o. |
31571441 |
|
592,82 € |
24.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0655/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Chrien spol. s.r.o. |
36008338 |
|
405,84 € |
24.10.2024 |
|
|
01.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0654/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
304,88 € |
24.10.2024 |
|
|
01.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0653/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 004,26 € |
24.10.2024 |
|
|
01.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0652/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
164,16 € |
24.10.2024 |
|
|
01.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0651/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
66,19 € |
24.10.2024 |
|
|
01.12.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0648/24 |
agátové koly finančný príspevok Nadácia Ekopolis |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Agátový-Svet, s. r. o. |
53620038 |
|
77,76 € |
23.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0649/24 |
kompost finančný príspevok Nadácia Ekopolis |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
VermiVital s.r.o. |
47562463 |
|
140,00 € |
23.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0647/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
TIWA s.r.o. |
36647781 |
|
82,80 € |
23.10.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0646/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
TIWA s.r.o. |
36647781 |
|
804,89 € |
23.10.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0645/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
162,07 € |
23.10.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0644/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
128,06 € |
23.10.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0642/24 |
jedálne kupóny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 254,34 € |
22.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0643/24 |
oprava výťahu |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Elis-ELEVÁTOR SERVIS, s.r.o. |
36037613 |
|
98,00 € |
22.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0641/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
156,40 € |
22.10.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0640/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
12,78 € |
22.10.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0639/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
120,81 € |
22.10.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0634/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Štefan Mesároš - VEZOPAX |
10928693 |
|
606,48 € |
21.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0638/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Chrien spol. s.r.o. |
36008338 |
|
312,91 € |
21.10.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0637/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
27,36 € |
21.10.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0636/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
665,41 € |
21.10.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0635/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
320,16 € |
21.10.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
