| DFB0633/24 |
hlasové služby, internet a nájom Magio |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
92,20 € |
17.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0632/24 |
materiál SZÚ a PTÚ |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
TriCare s.r.o. |
51053608 |
|
261,00 € |
17.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0631/24 |
materiál SZÚ |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
ECHO spol. s r.o. |
31590616 |
|
37,90 € |
16.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0630/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
TeShi s.r.o. |
53728050 |
|
389,40 € |
16.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0629/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
141,66 € |
15.10.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0628/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
216,82 € |
15.10.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0626/24 |
ovocné stromy finančný príspevok Nadácia SPP |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
OVOCNÁ A OKRASNÁ ŠKÔLKA BIELE KARPATY s.r.o. |
52291537 |
|
71,40 € |
14.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0625/24 |
ovocné stromy finančný príspevok Nadácia Ekopolis |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
OVOCNÁ A OKRASNÁ ŠKÔLKA BIELE KARPATY s.r.o. |
52291537 |
|
394,50 € |
14.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0624/24 |
Rekonštrukcia výmena podlahy na chodbe oddelenia B |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Agro - drevinový ekosytém BBSK, s.r.o. "registrovaný sociálny podnik" |
52576710 |
|
26 439,43 € |
14.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0623/24 |
záručná servisná prehliadka plynových kotlov a solárneho systému |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Dalibor Turay |
44756909 |
|
360,00 € |
14.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0627/24 |
supervízne stretnutie |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Mgr. Henrieta Demeter Ibos |
42107261 |
|
376,10 € |
14.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0622/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
75,08 € |
14.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0619/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Chrien spol. s.r.o. |
36008338 |
|
435,31 € |
11.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0621/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
TIWA s.r.o. |
36647781 |
|
92,06 € |
11.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0620/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
TIWA s.r.o. |
36647781 |
|
751,17 € |
11.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0614/24 |
odvoz kuchynského odpadu |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
44,40 € |
10.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0613/24 |
pracovné odevy |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
STEEL Shoes&Boots Mgr. Jozef Ilenčík |
33259712 |
|
59,60 € |
10.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0617/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
116,28 € |
10.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0616/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
558,67 € |
10.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0615/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
215,84 € |
10.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0618/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
134,90 € |
10.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0610/24 |
dodávka plynu |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
757,10 € |
09.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0611/24 |
vyúčtovanie dodávky el. energie |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 184,85 € |
09.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0612/24 |
prevádzkové služby webového sídla |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
WEBY GROUP, s.r.o. |
36046884 |
|
29,64 € |
09.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0609/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
137,43 € |
09.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0607/24 |
kancelársky materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
DATEX VK s.r.o. |
47343427 |
|
49,00 € |
07.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0599/24 |
servisná prehliadka |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
AUTO VIBA s.r.o. |
36639397 |
|
250,30 € |
07.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0597/24 |
prach na pranie |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
CLEANING spol.s.r.o. |
31571441 |
|
592,82 € |
07.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0606/24 |
materiál údržba |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
J-STAV spol. s r.o. |
31588468 |
|
338,74 € |
07.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0600/24 |
renovácia tonerov |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
David Kašina - DK-Ren |
47009101 |
|
64,80 € |
07.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
