| DFB0602/24 |
odvoz triedeného odpadu |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
25,13 € |
07.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0605/24 |
čistiace potreby |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. |
36486256 |
|
1 911,86 € |
07.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0608/24 |
služby mobilnej siete |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
35,86 € |
07.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0598/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Chrien spol. s.r.o. |
36008338 |
|
215,04 € |
07.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0593/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
485,91 € |
07.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0592/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
691,74 € |
07.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0591/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
150,48 € |
07.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0601/24 |
PHM motorové vozidlá |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
172,98 € |
07.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0604/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
129,44 € |
07.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0603/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
131,64 € |
07.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0595/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
92,37 € |
07.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0594/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
87,13 € |
07.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0596/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Roľnícke družstvo Ďumbier |
36035327 |
|
1 283,72 € |
07.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0590/24 |
renovácia tonerov |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
David Kašina - DK-Ren |
47009101 |
|
30,00 € |
04.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0586/24 |
dodávka elektrickej energie |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 635,01 € |
03.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0588/24 |
zabezpečenie úloh OPP a BOZP |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Lenka Liptáková - BOZPO |
41652240 |
|
300,00 € |
03.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0587/24 |
zabezpečenie úloh CO |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Lenka Liptáková - BOZPO |
41652240 |
|
108,00 € |
03.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0585/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
TIWA s.r.o. |
36647781 |
|
800,32 € |
03.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0589/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Štefan Mesároš - VEZOPAX |
10928693 |
|
555,31 € |
03.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0583/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
TeShi s.r.o. |
53728050 |
|
389,40 € |
03.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0584/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
54,99 € |
03.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0582/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
132,38 € |
01.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0581/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
203,17 € |
01.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0576/24 |
oprava žehličiek |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
CLEANING spol.s.r.o. |
31571441 |
|
298,56 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0579/24 |
nastavenie spaľovania plynových kotlov |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Peter Koller PLYNOSERVIS-REVIZIE |
43582265 |
|
388,68 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0578/24 |
oprava regulácie plynového kotla |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Peter Koller PLYNOSERVIS-REVIZIE |
43582265 |
|
955,56 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0577/24 |
Satelit Štandard |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,40 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0580/24 |
materiál údržba a vodoinštalačné práce |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
JOZEF ŠARANKO STEAM |
33252459 |
|
719,22 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0575/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Chrien spol. s.r.o. |
36008338 |
|
255,36 € |
30.09.2024 |
|
|
31.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
| DFB0572/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
205,20 € |
30.09.2024 |
|
|
31.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
