Faktúra č. DFB0271/24
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami
- IČO: 00647551
Zmluvný partner
- Názov: Roman Báňay
- IČO: 34923136
- Adresa: Lučenská 55, 99001 Veľký Krtíš
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0271/24
- Popis fakturovaného plnenia: dodanie a výmena letných pneumatík
- Dátum doručenia: 16.05.2024
- Celková hodnota: 512,00 €
- Identifikácia objednávky: 003/2024-PTÚ
- Dátum zverejnenia: 29.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003/2024-PTU | dodanie letných pneumatík v počte 4 ks vrátane výmeny na motorové vozidlo | Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami | 00647551 | Roman Báňay | 34923136 | 500,00 € | 10.05.2024 | 11.05.2024 | Mgr. Júlia Černajová | Referent MTZ | Objednávka |