Faktúra č. DFB0319/24
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami
- IČO: 00647551
Zmluvný partner
- Názov: Spojená škola
- IČO: 37956248
- Adresa: Jarmočná 1, 99201 Modrý Kameň
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0319/24
- Popis fakturovaného plnenia: reprezentačné výdavky
- Dátum doručenia: 10.06.2024
- Celková hodnota: 40,70 €
- Identifikácia objednávky: 006/2024-ÚR
- Dátum zverejnenia: 28.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006/2024-ÚR | Občerstvenie na deň 30.05.2024. | Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami | 00647551 | Spojená škola | 37956248 | 40,70 € | 24.05.2024 | 25.05.2024 | Mgr. Júlia Černajová | Ekonóm | Objednávka |