Chrien spol. s.r.o.
Informácie
- Názov: Chrien spol. s.r.o.
- IČO: 36008338
- Adresa: Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0462/24 | potraviny | Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami | 00647551 | Chrien spol. s.r.o. | 36008338 | 327,14 € | 09.08.2024 | 05.09.2024 | Anežka Ukropcová | Faktúra | ||||
| DFB0485/24 | potraviny | Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami | 00647551 | Chrien spol. s.r.o. | 36008338 | 469,21 € | 20.08.2024 | 26.09.2024 | Anežka Ukropcová | Faktúra | ||||
| DFB0492/24 | potraviny | Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami | 00647551 | Chrien spol. s.r.o. | 36008338 | 169,34 € | 23.08.2024 | 28.09.2024 | Anežka Ukropcová | Faktúra | ||||
| DFB0508/24 | potraviny | Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami | 00647551 | Chrien spol. s.r.o. | 36008338 | 336,56 € | 03.09.2024 | 02.10.2024 | Anežka Ukropcová | Faktúra | ||||
| DFB0531/24 | potraviny | Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami | 00647551 | Chrien spol. s.r.o. | 36008338 | 423,02 € | 06.09.2024 | 03.10.2024 | Anežka Ukropcová | Faktúra | ||||
| DFB0548/24 | potraviny | Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami | 00647551 | Chrien spol. s.r.o. | 36008338 | 477,55 € | 16.09.2024 | 16.10.2024 | Anežka Ukropcová | Faktúra | ||||
| DFB0562/24 | potraviny | Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami | 00647551 | Chrien spol. s.r.o. | 36008338 | 357,36 € | 20.09.2024 | 25.10.2024 | Anežka Ukropcová | Faktúra | ||||
| DFB0575/24 | potraviny | Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami | 00647551 | Chrien spol. s.r.o. | 36008338 | 255,36 € | 30.09.2024 | 31.10.2024 | Anežka Ukropcová | Faktúra | ||||
| DFB0598/24 | potraviny | Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami | 00647551 | Chrien spol. s.r.o. | 36008338 | 215,04 € | 07.10.2024 | 01.11.2024 | Anežka Ukropcová | Faktúra | ||||
| DFB0619/24 | potraviny | Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami | 00647551 | Chrien spol. s.r.o. | 36008338 | 435,31 € | 11.10.2024 | 06.11.2024 | Anežka Ukropcová | Faktúra | ||||
| DFB0638/24 | potraviny | Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami | 00647551 | Chrien spol. s.r.o. | 36008338 | 312,91 € | 21.10.2024 | 29.11.2024 | Anežka Ukropcová | Faktúra | ||||
| DFB0655/24 | potraviny | Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami | 00647551 | Chrien spol. s.r.o. | 36008338 | 405,84 € | 24.10.2024 | 01.12.2024 | Anežka Ukropcová | Faktúra | ||||
| DFB0695/24 | potraviny | Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami | 00647551 | Chrien spol. s.r.o. | 36008338 | 433,94 € | 08.11.2024 | 03.12.2024 | Anežka Ukropcová | Faktúra | ||||
| DFB0694/24 | potraviny | Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami | 00647551 | Chrien spol. s.r.o. | 36008338 | 96,96 € | 08.11.2024 | 03.12.2024 | Anežka Ukropcová | Faktúra | ||||
| DFB0678/24 | potraviny | Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami | 00647551 | Chrien spol. s.r.o. | 36008338 | 568,07 € | 31.10.2024 | 03.12.2024 | Anežka Ukropcová | Faktúra | ||||
| DFB0353/22 | potraviny | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Veľký Krtíš | 00647551 | Chrien spol. s.r.o. | 36008338 | 689,66 € | 17.06.2022 | 13.07.2022 | Anežka Ukropcová | Faktúra | ||||
| DFB0369/22 | potraviny | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Veľký Krtíš | 00647551 | Chrien spol. s.r.o. | 36008338 | 521,42 € | 23.06.2022 | 26.07.2022 | Anežka Ukropcová | Faktúra | ||||
| DFB0381/22 | potraviny | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Veľký Krtíš | 00647551 | Chrien spol. s.r.o. | 36008338 | 303,91 € | 30.06.2022 | 29.07.2022 | Anežka Ukropcová | Faktúra | ||||
| DFB0416/22 | potraviny | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Veľký Krtíš | 00647551 | Chrien spol. s.r.o. | 36008338 | 366,41 € | 18.07.2022 | 04.08.2022 | Anežka Ukropcová | Faktúra | ||||
| DFB0404/22 | potraviny | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Veľký Krtíš | 00647551 | Chrien spol. s.r.o. | 36008338 | 729,91 € | 11.07.2022 | 04.08.2022 | Anežka Ukropcová | Faktúra |