Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
007/2024-E karty pre estravenky Zariadenie sociálnych služieb Salustia - Szociális Szolgáltatások Intézménye Salustia 00647560 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 36391000 163,20 € 23.02.2024 27.02.2024 PaedDr. Anastázia Kertészová Boriková Riaditeľ Objednávka
005/2024-E pracovná obuv a odev Zariadenie sociálnych služieb Salustia - Szociális Szolgáltatások Intézménye Salustia 00647560 Mgr. Jozef Ilenčík STEEL Shoes & Boots 33259712 59,80 € 20.02.2024 27.02.2024 PaedDr. Anastázia Kertészová Boriková Riaditeľ Objednávka
006/2024-E kancelárske potreby Zariadenie sociálnych služieb Salustia - Szociális Szolgáltatások Intézménye Salustia 00647560 MEGA VK, s.r.o. 46935754 94,33 € 20.02.2024 27.02.2024 PaedDr. Anastázia Kertészová Boriková Riaditeľ Objednávka
004/2024-E školenie - Novela postupov účtovania od 1.1.2024 Zariadenie sociálnych služieb Salustia - Szociális Szolgáltatások Intézménye Salustia 00647560 Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin 31938434 41,00 € 15.02.2024 16.02.2024 PaedDr. Anastázia Kertészová Boriková Riaditeľ Objednávka
003/2024-E Inštruktážne školenie s diskusiou - Metodické podporné materiály MPSVR SR Zariadenie sociálnych služieb Salustia - Szociális Szolgáltatások Intézménye Salustia 00647560 Tabita s.r.o. 36408760 49,00 € 13.02.2024 16.02.2024 PaedDr. Anastázia Kertészová Boriková Riaditeľ Objednávka
DFB0084/24 telekomunikačné služby - mobil Zariadenie sociálnych služieb Salustia - Szociális Szolgáltatások Intézménye Salustia 00647560 Orange Slovensko, a.s. 35697270 25,06 € 10.02.2024 21.02.2024 Ing. Martin Longauer Faktúra
012/2024-TP školenie - aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov Domov sociálnych služieb Bušince 00647560 Akadémia vzdelávania NOVOHRAD, o.z. 42307791 70,00 € 08.02.2024 15.02.2024 PaedDr. Anastázia Kertészová Boriková Riaditeľ Objednávka
001/2024-VH potraviny - VH Domov sociálnych služieb Bušince 00647560 GLOBUS spol. s r.o. 31571697 48,89 € 07.02.2024 14.02.2024 PaedDr. Anastázia Kertészová Boriková Riaditeľ Objednávka
DFB0074/24 výkon zodpovednej osoby GDPR Zariadenie sociálnych služieb Salustia - Szociális Szolgáltatások Intézménye Salustia 00647560 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 07.02.2024 21.02.2024 Ing. Martin Longauer Faktúra
011/2024-TP stavebné práce Domov sociálnych služieb Bušince 00647560 PRIMA VK, s.r.o. 46186191 1 087,20 € 05.02.2024 07.02.2024 PaedDr. Anastázia Kertészová Boriková Riaditeľ Objednávka
DFB0056/24 elektrická energia Domov sociálnych služieb Bušince 00647560 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 899,15 € 01.02.2024 14.02.2024 Ing. Martin Longauer Faktúra
DFB0071/24 telekomunikačné služby - pevné linky Domov sociálnych služieb Bušince 00647560 Slovak Telekom, a.s. 35763469 130,72 € 01.02.2024 14.02.2024 Ing. Martin Longauer Faktúra
DFB0077/24 telekomunikačné služby - dátové služby Zariadenie sociálnych služieb Salustia - Szociális Szolgáltatások Intézménye Salustia 00647560 Slovak Telekom, a.s. 35763469 64,80 € 01.02.2024 21.02.2024 Ing. Martin Longauer Faktúra
DFB0067/24 materiál na opravu a údržbu Domov sociálnych služieb Bušince 00647560 PRIMA VK, s.r.o. 46186191 1 137,87 € 31.01.2024 14.02.2024 Ing. Martin Longauer Faktúra
DFB0072/24 materiál na opravu a údržbu, všeob. mat. Domov sociálnych služieb Bušince 00647560 J-STAV spol. s r.o. 31588468 134,29 € 31.01.2024 14.02.2024 Ing. Martin Longauer Faktúra
DFB0066/24 materiál na opravu a údržbu Domov sociálnych služieb Bušince 00647560 Ing. Milan Podhora CONSTRUCT 14183293 178,52 € 31.01.2024 14.02.2024 Ing. Martin Longauer Faktúra
DFB0065/24 materiál na opravu a údržbu Domov sociálnych služieb Bušince 00647560 Ing. Milan Podhora CONSTRUCT 14183293 185,33 € 31.01.2024 14.02.2024 Ing. Martin Longauer Faktúra
DFB0055/24 vypracovanie posúdenia rizík v zmysl. zákona č. 355/2007 Domov sociálnych služieb Bušince 00647560 DNPP s.r.o. 55171010 215,50 € 31.01.2024 14.02.2024 Ing. Martin Longauer Faktúra
010/2024-TP odvoz odpadu (popol, škvára) Domov sociálnych služieb Bušince 00647560 Marius Pedersen, a.s. 34115901 1 000,00 € 30.01.2024 02.02.2024 PaedDr. Anastázia Kertészová Boriková Riaditeľ Objednávka
DFB0050/24 uhlie Domov sociálnych služieb Bušince 00647560 Ľubomír Haško PALIVÁ 10917942 2 280,30 € 30.01.2024 14.02.2024 Ing. Martin Longauer Faktúra
1 2 3 4 5 »