| DFB0442/21 |
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Kremnica |
00647900 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
1 125,99 € |
30.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
Alena Šlajferčíková |
|
Faktúra |
| DFB0441/21 |
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Kremnica |
00647900 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
479,29 € |
30.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
Alena Šlajferčíková |
|
Faktúra |
| DFB0438/21 |
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Kremnica |
00647900 |
Krempek s.r.o. |
46621032 |
|
92,75 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
Alena Šlajferčíková |
|
Faktúra |
| DFB0440/21 |
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Kremnica |
00647900 |
KREAD-PC, s.r.o. |
47858362 |
|
28,08 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
Alena Šlajferčíková |
|
Faktúra |
| DFB0439/21 |
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Kremnica |
00647900 |
BELSPOL - Belička Ján |
14444275 |
|
29,71 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
Alena Šlajferčíková |
|
Faktúra |
| 0059/21 |
Objednávame si u Vás toner do tlačiarne v celkovej cene 28,08 s DPH. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Kremnica |
00647900 |
KREAD-PC, s.r.o. |
47858362 |
|
0,00 € |
28.12.2021 |
|
|
13.01.2022 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0056/21 |
Objednávame si u Vás vyčistenie odpadového potrubia v našom zariadení v celkovej cene 108,- EUR s DPH. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Kremnica |
00647900 |
Adam Krtko, s.r.o |
46355979 |
|
0,00 € |
23.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0434/21 |
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Kremnica |
00647900 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
433,50 € |
23.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
Alena Šlajferčíková |
|
Faktúra |
| DFB0436/21 |
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Kremnica |
00647900 |
KREAD-PC, s.r.o. |
47858362 |
|
916,00 € |
23.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
Alena Šlajferčíková |
|
Faktúra |
| DFB0435/21 |
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Kremnica |
00647900 |
KREAD-PC, s.r.o. |
47858362 |
|
1 690,00 € |
23.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
Alena Šlajferčíková |
|
Faktúra |
| DFB0433/21 |
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Kremnica |
00647900 |
Limas, s.r.o. |
48294454 |
|
129,13 € |
23.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
Alena Šlajferčíková |
|
Faktúra |
| DFB0437/21 |
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Kremnica |
00647900 |
Adam Krtko, s.r.o |
46355979 |
|
108,00 € |
23.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
Alena Šlajferčíková |
|
Faktúra |
| 0055/21 |
Objednávame si u Vás materiál na údržbu + rebríky v celkovej cene za celý tovar 290,- EUR s DPH. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Kremnica |
00647900 |
Búry Ján - K+B |
33332096 |
|
0,00 € |
22.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0432/21 |
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Kremnica |
00647900 |
Búry Ján - K+B |
33332096 |
|
290,00 € |
22.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
Alena Šlajferčíková |
|
Faktúra |
| DFB0431/21 |
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Kremnica |
00647900 |
G.P.R., s.r.o. |
17319463 |
|
52,61 € |
22.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
Alena Šlajferčíková |
|
Faktúra |
| DFB0430/21 |
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Kremnica |
00647900 |
SHP a.s. |
31585370 |
|
34,56 € |
22.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
Alena Šlajferčíková |
|
Faktúra |
| 0057/21 |
Objednávame si u Vás kopírovacie zariadenie XEROX v celkovej cene 1690,- s DPH. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Kremnica |
00647900 |
KREAD-PC, s.r.o. |
47858362 |
|
0,00 € |
21.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0058/21 |
Objednávame si u Vás spotrebný tovar ku kopírovaciemu zariadeniu XEROX aj s inštaláciou a nastavením v celkovej cene 916,- EUR s DPH. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Kremnica |
00647900 |
KREAD-PC, s.r.o. |
47858362 |
|
0,00 € |
21.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0427/21 |
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Kremnica |
00647900 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
573,55 € |
21.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
Alena Šlajferčíková |
|
Faktúra |
| DFB0425/21 |
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Kremnica |
00647900 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
649,45 € |
21.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
Alena Šlajferčíková |
|
Faktúra |
