| 0175/25 |
Objednávame si u vás opravu defektu na MV Dacia Logan . Predpokladaný výdaj RP 15 EUR. |
Zariadenie sociálnych služieb Radmera |
00647918 |
Stanislav Urblík Autodoprava-Pneuservis |
41052005 |
|
0,00 € |
30.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
PhDr. Miroslava Urblíková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0601/25 |
oprava defektu |
Zariadenie sociálnych služieb Radmera |
00647918 |
Stanislav Urblík Autodoprava-Pneuservis |
41052005 |
|
15,00 € |
30.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Šusterová |
|
Faktúra |
| DFB0600/25 |
kancelársky papier, tonery, servis |
Zariadenie sociálnych služieb Radmera |
00647918 |
KREAD - PC |
47858362 |
|
918,20 € |
29.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Šusterová |
|
Faktúra |
| DFB0599/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Radmera |
00647918 |
Inmedia |
36019208 |
|
1 741,09 € |
29.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Šusterová |
|
Faktúra |
| DFB0598/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Radmera |
00647918 |
Inmedia |
36019208 |
|
620,23 € |
29.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Šusterová |
|
Faktúra |
| DFB0597/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Radmera |
00647918 |
Inmedia |
36019208 |
|
888,49 € |
29.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Šusterová |
|
Faktúra |
| 0173/25 |
Objednávame si u vás potraviny nedostupné v e-marquet: nátierkové maslo 12ks, tvaroh 250g zn.Rajo- 5kg, zakysanka 80ks, maslo 250g zn.Liptov alebo koliba - 4 kartóny. Predpokladaný výdaj RP 750 EUR. |
Zariadenie sociálnych služieb Radmera |
00647918 |
Inmedia |
36019208 |
|
0,00 € |
23.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
PhDr. Miroslava Urblíková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0172/25 |
Objednávame si u vás nedostupný v e-marquet - mrazený hrášok zelený 350 g - 2kartóny . Predpokladaný výdaj RP 45 EUR. |
Zariadenie sociálnych služieb Radmera |
00647918 |
Inmedia |
36019208 |
|
0,00 € |
23.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
PhDr. Miroslava Urblíková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0596/25 |
výpočtová technika -notebook |
Zariadenie sociálnych služieb Radmera |
00647918 |
KREAD - PC |
47858362 |
|
1 000,00 € |
23.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Šusterová |
|
Faktúra |
| DFB0595/25 |
kancelárske potreby - plastové obaly |
Zariadenie sociálnych služieb Radmera |
00647918 |
KREAD - PC |
47858362 |
|
199,51 € |
23.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Šusterová |
|
Faktúra |
| DFB0594/25 |
tlaciareň, mobil |
Zariadenie sociálnych služieb Radmera |
00647918 |
KREAD - PC |
47858362 |
|
698,00 € |
23.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Šusterová |
|
Faktúra |
| 0171/25 |
Objednávame si u vás občerstvenie pre klientov na sILVESTRA - 100KS obložené chlebíky. Predpokladaný výdaj RP 400 EUR. |
Zariadenie sociálnych služieb Radmera |
00647918 |
LMM Services s.r.o. |
56144857 |
|
0,00 € |
22.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
PhDr. Miroslava Urblíková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0591/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Radmera |
00647918 |
Inmedia |
36019208 |
|
2 001,33 € |
22.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Šusterová |
|
Faktúra |
| DFB0590/25 |
zdravotnícke jenorazové rukavice nitrilové |
Zariadenie sociálnych služieb Radmera |
00647918 |
Pharm s.r.o. |
46767851 |
|
499,80 € |
22.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Šusterová |
|
Faktúra |
| DFB0589/25 |
otočná stolička Kokkedal sivá |
Zariadenie sociálnych služieb Radmera |
00647918 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
197,40 € |
22.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Šusterová |
|
Faktúra |
| DFB0593/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Radmera |
00647918 |
LMM Services s.r.o. |
56144857 |
|
400,00 € |
22.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Šusterová |
|
Faktúra |
| DFB0592/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Radmera |
00647918 |
METRO Cash&CarrySR s.r.o. |
45952671 |
|
199,65 € |
22.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Šusterová |
|
Faktúra |
| 0170/25 |
Objednávame si u vás tovar nedostupný v e-marquet : maslo 250g zn.Liptov- 4kartóny, kapusta červená 700g- 80ks, arašidové chrumky zn.Miva- 240ks, hrášok slaný 400g zn. Giana - 60ks, vegeta podravka 500g- 48ks, syrokrém Bambino 1kg- 6ks. predpokladaný výda |
Zariadenie sociálnych služieb Radmera |
00647918 |
Inmedia |
36019208 |
|
0,00 € |
19.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
PhDr. Miroslava Urblíková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0588/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Radmera |
00647918 |
ANTON ANTOL s.r.o. |
36039730 |
|
400,40 € |
19.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Šusterová |
|
Faktúra |
| DFB0587/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Radmera |
00647918 |
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
|
741,44 € |
19.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Šusterová |
|
Faktúra |
