Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0465/21 potraviny Domov sociálnych služieb Ladomerská Vieska 00647918 Inmedia 36019208 421,17 € 29.12.2021 06.01.2022 Dana Šusterová Faktúra
DFB0464/21 potraviny Domov sociálnych služieb Ladomerská Vieska 00647918 Inmedia 36019208 69,77 € 28.12.2021 06.01.2022 Dana Šusterová Faktúra
DFB0462/21 potraviny Domov sociálnych služieb Ladomerská Vieska 00647918 Inmedia 36019208 670,14 € 22.12.2021 28.12.2021 Dana Šusterová Faktúra
DFB0458/21 potraviny Domov sociálnych služieb Ladomerská Vieska 00647918 Inmedia 36019208 1 633,11 € 22.12.2021 28.12.2021 Dana Šusterová Faktúra
DFB0457/21 potraviny Domov sociálnych služieb Ladomerská Vieska 00647918 Inmedia 36019208 103,56 € 22.12.2021 28.12.2021 Dana Šusterová Faktúra
DFB0463/21 oprava ústredného kúrenia Domov sociálnych služieb Ladomerská Vieska 00647918 TERS systém s.r.o. 31566537 1 964,89 € 22.12.2021 28.12.2021 Dana Šusterová Faktúra
DFB0459/21 tonery Domov sociálnych služieb Ladomerská Vieska 00647918 Xepap s.r.o. 0031628605 1 058,95 € 22.12.2021 28.12.2021 Dana Šusterová Faktúra
DFB0460/21 truhlicová mraznička, práčka AEG, odvlhčovač , čistička vzduchu. Domov sociálnych služieb Ladomerská Vieska 00647918 FAST PLUS s.r.o. prevádzka PLANEO Elektro 35712783 1 376,00 € 22.12.2021 28.12.2021 Dana Šusterová Faktúra
DFB0461/21 uhlová brúska , kotúč, kanistre na PHM Domov sociálnych služieb Ladomerská Vieska 00647918 Železiarstvo Páleník s.r.o. 46330551 159,10 € 22.12.2021 28.12.2021 Dana Šusterová Faktúra
0106/21 Objednávame si u vás truhlicovú mrazničku, práčku AEG, čističku vzduchu, odvlhčovač. Predpokladaný výdaj RP 1400,- EUR. Domov sociálnych služieb Ladomerská Vieska 00647918 FAST PLUS s.r.o. prevádzka PLANEO Elektro 35712783 0,00 € 21.12.2021 28.12.2021 PhDr. Miroslava Urblíková Riaditeľ Objednávka
0108/21 Objednávame si u vás opravu ústredného kúrenia v práčovni. Predpokladaný výdaj RP 2000,- EUR. Domov sociálnych služieb Ladomerská Vieska 00647918 TERS systém s.r.o. 31566537 0,00 € 21.12.2021 28.12.2021 PhDr. Miroslava Urblíková Riaditeľ Objednávka
DFB0456/21 potraviny Domov sociálnych služieb Ladomerská Vieska 00647918 KREMPEK s.r.o. 46621032 194,70 € 21.12.2021 28.12.2021 Dana Šusterová Faktúra
DFB0449/21 potraviny Domov sociálnych služieb Ladomerská Vieska 00647918 AG-FOODS SK s.r.o. 34144579 601,88 € 21.12.2021 28.12.2021 Dana Šusterová Faktúra
DFB0455/21 potraviny Domov sociálnych služieb Ladomerská Vieska 00647918 Eaglewings s.r.o. 47035919 58,44 € 21.12.2021 28.12.2021 Dana Šusterová Faktúra
DFB0454/21 potraviny Domov sociálnych služieb Ladomerská Vieska 00647918 BELSPOL Ján Belička 14444275 314,50 € 21.12.2021 28.12.2021 Dana Šusterová Faktúra
DFB0453/21 počítače Domov sociálnych služieb Ladomerská Vieska 00647918 KREAD - PC 47858362 2 076,00 € 21.12.2021 28.12.2021 Dana Šusterová Faktúra
DFB0452/21 notebook, tlačiareň Domov sociálnych služieb Ladomerská Vieska 00647918 KREAD - PC 47858362 984,00 € 21.12.2021 28.12.2021 Dana Šusterová Faktúra
DFB0451/21 zmluvný servis IT 12/2021 , opravy PC, tlaciarne Domov sociálnych služieb Ladomerská Vieska 00647918 KREAD - PC 47858362 350,00 € 21.12.2021 28.12.2021 Dana Šusterová Faktúra
DFB0450/21 oprava práčky Miele Domov sociálnych služieb Ladomerská Vieska 00647918 Miele s.r.o. 35872161 166,80 € 21.12.2021 28.12.2021 Dana Šusterová Faktúra
DFB0447/21 potraviny Domov sociálnych služieb Ladomerská Vieska 00647918 Inmedia 36019208 629,09 € 20.12.2021 28.12.2021 Dana Šusterová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »