| 0021/25 |
Objednávame si u vás potraviny - ovocie a zeleninu: mandarínky 15kg, paprika červená 5kg, paprika žltá 5kg, banány 15kg. Predpokladaný výdaj RP 80,- EUR |
Zariadenie sociálnych služieb Radmera |
00647918 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
0,00 € |
11.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
PhDr. Miroslava Urblíková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0022/25 |
Objednávame si u vás mrazené potraviny . cisárska zeleninová zmes 10kg, mochovská zeleninová zmes 10kg, Katka podsviečková zmes 20 kg, francúzska zmes 20 kg, polievková zmes záhradná 20 kg, pór 10kg. Predpokladaný výdaj RP 120,- EUR |
Zariadenie sociálnych služieb Radmera |
00647918 |
CHrien potraviny |
36008338 |
|
0,00 € |
11.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
PhDr. Miroslava Urblíková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0019/25 |
Objednávame si u vás potraviny : lahôdkové vajce 80 ks . Predpokladaný výdaj RP 120,- EUR |
Zariadenie sociálnych služieb Radmera |
00647918 |
CHrien potraviny |
36008338 |
|
0,00 € |
10.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
PhDr. Miroslava Urblíková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0020/25 |
Objednávame si u vás materiál na opravu a údržbu. Predpokladaný výdaj RP v mesiaci marec 2025 150,- EUR. |
Zariadenie sociálnych služieb Radmera |
00647918 |
Železiarstvo Páleník s.r.o. |
46330551 |
|
0,00 € |
10.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
PhDr. Miroslava Urblíková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0018/25 |
Objednávame si u vás nabíjačku na NTB, toner pre tlačiareň HP LaserJet 1018, 2ks páska do brothera.
Predpokladaný výdaj RP 70,- EUR |
Zariadenie sociálnych služieb Radmera |
00647918 |
KREAD - PC |
47858362 |
|
0,00 € |
05.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
PhDr. Miroslava Urblíková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0014/25 |
Objednávame si u vás magnetickú popisovaciu tabuľu 2ks. Predpokladaný výdaj RP 86,10 EUR |
Zariadenie sociálnych služieb Radmera |
00647918 |
B2B partner |
44413467 |
|
0,00 € |
28.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
PhDr. Miroslava Urblíková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0015/25 |
Objednávame si u vás mrazené potraviny : kuracie trupy 50kg, predsmažený obaľovaný syr Hermelín 48kg, tilápia 15kg, obaľovaný karfiol 15kg, sliepka mrazená 1kartón ( 12kg) , kuracie stehná 50kg, pór mrazený 10kg. Predpokladaný výdaj RP 1500,- EUR |
Zariadenie sociálnych služieb Radmera |
00647918 |
CHrien potraviny |
36008338 |
|
0,00 € |
28.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
PhDr. Miroslava Urblíková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0016/25 |
Objednávame si u vás materiál na opravu a údržbu . Predpokladaný výdaj v mesiaci február 40,- EUR |
Zariadenie sociálnych služieb Radmera |
00647918 |
Železiarstvo Páleník s.r.o. |
46330551 |
|
0,00 € |
28.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
PhDr. Miroslava Urblíková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0017/25 |
Objednávame si u vás opravu zámku FAB na vchodových dverách budovy č.84. Predpokladaný výdaj RP 120,- EUR |
Zariadenie sociálnych služieb Radmera |
00647918 |
JC company, s.r.o. |
36661589 |
|
0,00 € |
28.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
PhDr. Miroslava Urblíková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0013/25 |
Objednávame si u vás potraviny - ovocie a zelennu :
grep červený 10kg, uhorka šalátová 12 kg, jablko Evelina 15kg, paprika žltá 5kg, paradajky strapcové 7kg, paprika červená 7kg, cibuľa 10kg, banány 15kg. Predpokladaný výdaj RP 170,- EUR |
Zariadenie sociálnych služieb Radmera |
00647918 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
0,00 € |
27.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
PhDr. Miroslava Urblíková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0058/25 |
nástenné zásuvné tabule- menovky |
Zariadenie sociálnych služieb Radmera |
00647918 |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
|
98,89 € |
27.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Dana Šusterová |
|
Faktúra |
| 0012/25 |
Objednávame si u vás 6ks nástenné zásuvné tabule - menovky. Predpokladaný výdaj RP 99,- EUR |
Zariadenie sociálnych služieb Radmera |
00647918 |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
|
0,00 € |
25.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
PhDr. Miroslava Urblíková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0010/25 |
Objednávame si u vás reguláciu IVT v objekte hlavnej budovy ZSS Radmera č.84 a budovy č.81 - Dankov dom, IVT vzdialený prístup a servisný zásah. Predpokladaný výdaj RP za služby v zmysle predloženej cenovej ponuky
3 607,36 EUR s DPH. |
Zariadenie sociálnych služieb Radmera |
00647918 |
ermik s.r.o. |
55515916 |
|
0,00 € |
24.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
PhDr. Miroslava Urblíková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0011/25 |
Objednávame si u vás citróny - 4kg. Predpokladaný výdaj RP 8,- EUR |
Zariadenie sociálnych služieb Radmera |
00647918 |
BELSPOL, s.r.o. |
54651654 |
|
0,00 € |
24.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
PhDr. Miroslava Urblíková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0055/25 |
interiérové vybavenie - nočné stolíky , jedálenské stoly |
Zariadenie sociálnych služieb Radmera |
00647918 |
Stredná odborná škola Žarnovica |
00891827 |
|
2 331,94 € |
21.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Dana Šusterová |
|
Faktúra |
| 0009/25 |
Objednávame si u vás potraviny/ ovocie zelenina: banány 15 kg, mandarínky 15 kg, červená paprika 5 kg, citróny 2 kg. Predpokladaný výdaj RP 100,- EUR. |
Zariadenie sociálnych služieb Radmera |
00647918 |
VEZOPAX - Štefan Mesároš |
10928693 |
|
0,00 € |
18.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
PhDr. Miroslava Urblíková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0007/25 |
Objednávame si u vás výrobu a dodanie 15ks nočný stolík v predpokladanej cene 118,80 EUR/ks a 5ks stôl v predpokladanej cene 100,50 EUR/ks. Spolu predpokladaný výdaj RP 2285 EUR s DPH ( v zmysle predloženej cenovej ponuky ) |
Zariadenie sociálnych služieb Radmera |
00647918 |
Stredná odborná škola Žarnovica |
00891827 |
|
0,00 € |
17.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
PhDr. Miroslava Urblíková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0008/25 |
Objednávame si u vás 20 ks plastová stolička biela. Predpokladaný výdaj RP 520 EUR s DPH. |
Zariadenie sociálnych služieb Radmera |
00647918 |
B2B partner |
44413467 |
|
0,00 € |
17.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
PhDr. Miroslava Urblíková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0049/25 |
časopis SESTRA - predplatné r.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb Radmera |
00647918 |
VIUSS Silvia Hodálová |
47982594 |
|
20,00 € |
17.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Dana Šusterová |
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
plastové stoličky biele |
Zariadenie sociálnych služieb Radmera |
00647918 |
B2B partner |
44413467 |
|
516,60 € |
17.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Dana Šusterová |
|
Faktúra |
