Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0253/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Radmera 00647918 Inmedia 36019208 74,63 € 20.06.2024 13.07.2024 Dana Šusterová Faktúra
DFB0252/24 materiál na opravu a údržbu Zariadenie sociálnych služieb Radmera 00647918 Železiarstvo Páleník s.r.o. 46330551 102,29 € 20.06.2024 13.07.2024 Dana Šusterová Faktúra
DFB0251/24 zmluvný servis IT 05/2024 Zariadenie sociálnych služieb Radmera 00647918 KREAD - PC 47858362 90,00 € 19.06.2024 13.07.2024 Dana Šusterová Faktúra
DFB0250/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Radmera 00647918 BELSPOL, s.r.o. 53959671 142,01 € 18.06.2024 13.07.2024 Dana Šusterová Faktúra
DFB0249/24 prenájom rohoží Zariadenie sociálnych služieb Radmera 00647918 Lindstrom s.r.o. 35742364 110,40 € 17.06.2024 13.07.2024 Dana Šusterová Faktúra
DFB0248/24 prevádzka web stránky 2.Q 2024 Zariadenie sociálnych služieb Radmera 00647918 r65 studio, s.r.o. 46615776 95,84 € 17.06.2024 13.07.2024 Dana Šusterová Faktúra
DFB0247/24 supervízia Zariadenie sociálnych služieb Radmera 00647918 Elena Martinovičová 50717481 205,00 € 17.06.2024 13.07.2024 Dana Šusterová Faktúra
DFB0244/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Radmera 00647918 Inmedia 36019208 591,23 € 14.06.2024 13.07.2024 Dana Šusterová Faktúra
DFB0243/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Radmera 00647918 Inmedia 36019208 479,65 € 14.06.2024 13.07.2024 Dana Šusterová Faktúra
DFB0246/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Radmera 00647918 Limas, s.r.o. 48294454 1 017,88 € 14.06.2024 13.07.2024 Dana Šusterová Faktúra
DFB0245/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Radmera 00647918 BELSPOL, s.r.o. 53959671 151,56 € 14.06.2024 13.07.2024 Dana Šusterová Faktúra
DFB0242/24 materiál na opravu a údržbu Zariadenie sociálnych služieb Radmera 00647918 Železiarstvo Páleník s.r.o. 46330551 262,69 € 14.06.2024 13.07.2024 Dana Šusterová Faktúra
DFB0240/24 odber kuchynského odpadu Zariadenie sociálnych služieb Radmera 00647918 INTA s.r.o. 34129863 38,40 € 13.06.2024 13.07.2024 Dana Šusterová Faktúra
DFB0241/24 okrasné dreviny Zariadenie sociálnych služieb Radmera 00647918 Lumigreen, s.r.o. 50698427 1 062,19 € 13.06.2024 13.07.2024 Dana Šusterová Faktúra
DFB0239/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Radmera 00647918 Inmedia 36019208 811,64 € 12.06.2024 13.07.2024 Dana Šusterová Faktúra
DFB0238/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Radmera 00647918 BELSPOL, s.r.o. 53959671 245,31 € 11.06.2024 13.07.2024 Dana Šusterová Faktúra
DFB0237/24 doprava Zariadenie sociálnych služieb Radmera 00647918 JYSK s.r.o. 35974133 30,00 € 11.06.2024 13.07.2024 Dana Šusterová Faktúra
DFB0236/24 interiérové vybavenie Zariadenie sociálnych služieb Radmera 00647918 JYSK s.r.o. 35974133 1 254,18 € 11.06.2024 13.07.2024 Dana Šusterová Faktúra
DFB0234/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Radmera 00647918 Inmedia 36019208 721,85 € 07.06.2024 13.07.2024 Dana Šusterová Faktúra
DFB0233/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Radmera 00647918 BELSPOL, s.r.o. 53959671 194,53 € 07.06.2024 13.07.2024 Dana Šusterová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »