Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0041/20 Objednávame si Vás výmenu stykača 100A Predpokladaná hodnota zákazky 300 EUR Domov sociálnych služieb Ladomerská Vieska 00647918 Šuster elektrik s.r.o. 53017803 0,00 € 29.06.2020 29.06.2020 Bc. Jančoková Gabriela Ekonóm Objednávka
0042/20 objednávame si u Vás kancelráske potreby, predpokladaný výdaj RP 300,- Domov sociálnych služieb Ladomerská Vieska 00647918 Fax Copy 7020000130 0,00 € 29.06.2020 01.07.2020 Bc. Jančoková Gabriela Ekonóm Objednávka
0043/20 objednávame si čerstvé vajcia, predpokladaný vydaj RP 60,- Domov sociálnych služieb Ladomerská Vieska 00647918 Inmedia 36019208 0,00 € 29.06.2020 01.07.2020 Bc. Jančoková Gabriela Ekonóm Objednávka
DFB0203/20 čistenie lapača tukov Domov sociálnych služieb Ladomerská Vieska 00647918 EKOKANAL 44193726 168,00 € 23.06.2020 26.06.2020 Dana Šusterová Faktúra
DFB0202/20 oprava práčky a sušičky Domov sociálnych služieb Ladomerská Vieska 00647918 Miele s.r.o. 35872161 186,00 € 23.06.2020 26.06.2020 Dana Šusterová Faktúra
0040/20 Objednávame si u Vás revíziu bleskozvodu. Predpokladaná hodnota 250 EUR Domov sociálnych služieb Ladomerská Vieska 00647918 Ing. Valach Emil 41365879 0,00 € 22.06.2020 25.06.2020 Bc. Jančoková Gabriela Ekonóm Objednávka
0038/20 Objednávame si ovocné sirupy, predpokladaný výdaj RP 400,- Domov sociálnych služieb Ladomerská Vieska 00647918 QUALITED 36638528 0,00 € 18.06.2020 18.06.2020 Bc. Jančoková Gabriela Ekonóm Objednávka
0039/20 Objednávame si koreniny, predpokladaný výdaj RP 250,- Domov sociálnych služieb Ladomerská Vieska 00647918 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. 44240104 0,00 € 18.06.2020 18.06.2020 Bc. Jančoková Gabriela Ekonóm Objednávka
DFB0200/20 prevádzka web stránky obdobie 05/20205 Domov sociálnych služieb Ladomerská Vieska 00647918 r65 studio, s.r.o. 46615776 24,00 € 18.06.2020 24.06.2020 Dana Šusterová Faktúra
DFB0197/20 zmluvný servis IT obdobie máj 2020 Domov sociálnych služieb Ladomerská Vieska 00647918 KREAD - PC 47858362 90,00 € 17.06.2020 24.06.2020 Dana Šusterová Faktúra
0037/20 objednávame si u vás obhliadku a prípadnú opravu práčky a sušičky predpokladaná hodnota 200 EUR Domov sociálnych služieb Ladomerská Vieska 00647918 Miele s.r.o. 35872161 0,00 € 16.06.2020 18.06.2020 Bc. Jančoková Gabriela Ekonóm Objednávka
0036/20 Objednávame si čerstvé vajcia, predpokladaný výdaj RP 55,- Domov sociálnych služieb Ladomerská Vieska 00647918 Inmedia 36019208 0,00 € 16.06.2020 18.06.2020 Bc. Jančoková Gabriela Ekonóm Objednávka
DFB0196/20 odber kuchynského odpadu obdobie máj 2020 Domov sociálnych služieb Ladomerská Vieska 00647918 INTA s.r.o. 34129863 38,40 € 16.06.2020 24.06.2020 Dana Šusterová Faktúra
0035/20 objednávame si čistenie , odvoz a likvidáciu odpadu lapača tukov Domov sociálnych služieb Ladomerská Vieska 00647918 EKOKANAL 44193726 0,00 € 11.06.2020 12.06.2020 Bc. Jančoková Gabriela Ekonóm Objednávka
DFB0191/20 webhosting dsslvieska.sk od 1.7.2020 do 30.6.2021 Domov sociálnych služieb Ladomerská Vieska 00647918 EURONET Slovakia 36316130 13,68 € 08.06.2020 24.06.2020 Dana Šusterová Faktúra
DFB0192/20 telefón , internet obdobie 05/2020 Domov sociálnych služieb Ladomerská Vieska 00647918 Slovak Telekom a.s. 35763469 60,89 € 08.06.2020 24.06.2020 Dana Šusterová Faktúra
DFB0179/20 osviežovače vzduchu - výmena obdobie 05/2020 Domov sociálnych služieb Ladomerská Vieska 00647918 CWS-boco Slovensko s.r.o. 31411045 37,92 € 04.06.2020 24.06.2020 Dana Šusterová Faktúra
DFB0188/20 potraviny Domov sociálnych služieb Ladomerská Vieska 00647918 KREMPEK s.r.o. 46621032 581,40 € 03.06.2020 26.06.2020 Dana Šusterová Faktúra
0034/20 objednávame si čerstvé vajcia, predpokladaný výdaj RP 50,- Domov sociálnych služieb Ladomerská Vieska 00647918 Inmedia 36019208 0,00 € 02.06.2020 03.06.2020 Bc. Jančoková Gabriela Ekonóm Objednávka
DFB0181/20 elektrická energia obdobie 06/2020 - objekt L.Vieska 146 Domov sociálnych služieb Ladomerská Vieska 00647918 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 13,29 € 01.06.2020 24.06.2020 Dana Šusterová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »