Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0426/19 potraviny Domov sociálnych služieb Ladomerská Vieska 00647918 Inmedia 36019208 107,72 € 23.12.2019 30.12.2019 Dana Šusterová Faktúra
DFB0425/19 potraviny Domov sociálnych služieb Ladomerská Vieska 00647918 Inmedia 36019208 39,29 € 23.12.2019 30.12.2019 Dana Šusterová Faktúra
DFB0424/19 potraviny Domov sociálnych služieb Ladomerská Vieska 00647918 BELSPOL Ján Belička 14444275 317,93 € 23.12.2019 30.12.2019 Dana Šusterová Faktúra
0124/19 Objednávame si u Vás čerstvé vajíčka, predpokladaný výdaj RP 110,- Domov sociálnych služieb Ladomerská Vieska 00647918 Inmedia 36019208 0,00 € 20.12.2019 23.12.2019 Bc. Jančoková Gabriela Ekonóm Objednávka
DFB0423/19 potraviny Domov sociálnych služieb Ladomerská Vieska 00647918 Inmedia 36019208 663,47 € 20.12.2019 30.12.2019 Dana Šusterová Faktúra
DFB0422/19 potraviny Domov sociálnych služieb Ladomerská Vieska 00647918 Inmedia 36019208 1 286,12 € 20.12.2019 30.12.2019 Dana Šusterová Faktúra
DFB0421/19 potraviny Domov sociálnych služieb Ladomerská Vieska 00647918 Eaglewings s.r.o. 47035919 774,97 € 20.12.2019 30.12.2019 Dana Šusterová Faktúra
DFB0420/19 znalecký posudok Domov sociálnych služieb Ladomerská Vieska 00647918 Ing.Sviržovský Štefan 47988410 100,00 € 19.12.2019 30.12.2019 Dana Šusterová Faktúra
0123/19 Objednávame si u Vás znalecký posudok, predpokladaná cena zákazky cca 100€ Domov sociálnych služieb Ladomerská Vieska 00647918 Ing.Sviržovský Štefan 47988410 0,00 € 18.12.2019 18.12.2019 Bc. Jančoková Gabriela Ekonóm Objednávka
DFB0418/19 čistenie kanalizácie Domov sociálnych služieb Ladomerská Vieska 00647918 STAVFIR KOVÁČ s.r.o. 52016323 120,00 € 17.12.2019 30.12.2019 Dana Šusterová Faktúra
DFB0419/19 výpočtová technika Domov sociálnych služieb Ladomerská Vieska 00647918 KREAD - PC 47858362 2 000,40 € 17.12.2019 30.12.2019 Dana Šusterová Faktúra
DFB0414/19 arboristické práce v DSS Domov sociálnych služieb Ladomerská Vieska 00647918 ARBOR JOBS 46991441 120,00 € 16.12.2019 30.12.2019 Dana Šusterová Faktúra
DFB0417/19 potraviny Domov sociálnych služieb Ladomerská Vieska 00647918 Inmedia 36019208 88,99 € 16.12.2019 30.12.2019 Dana Šusterová Faktúra
DFB0416/19 potraviny Domov sociálnych služieb Ladomerská Vieska 00647918 Inmedia 36019208 495,32 € 16.12.2019 30.12.2019 Dana Šusterová Faktúra
DFB0415/19 potraviny Domov sociálnych služieb Ladomerská Vieska 00647918 BELSPOL Ján Belička 14444275 125,42 € 16.12.2019 30.12.2019 Dana Šusterová Faktúra
DFB0412/19 znalecký posudok Domov sociálnych služieb Ladomerská Vieska 00647918 Ing. Milan Beniak - znalec 910211 350,00 € 13.12.2019 30.12.2019 Dana Šusterová Faktúra
DFB0413/19 likvidácia biologicky nebezpečného odpadu Domov sociálnych služieb Ladomerská Vieska 00647918 Fleming s.r.o. 46980067 45,00 € 13.12.2019 30.12.2019 Dana Šusterová Faktúra
DFB0411/19 čistiace a dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb Ladomerská Vieska 00647918 TORBIA s.r.o. 36343129 1 254,82 € 13.12.2019 30.12.2019 Dana Šusterová Faktúra
0121/19 Objednávame si u Vás rastlinnú smotanu, predpokladaný výdaj RP 100,- Domov sociálnych služieb Ladomerská Vieska 00647918 Inmedia 36019208 0,00 € 12.12.2019 13.12.2019 Bc. Jančoková Gabriela Ekonóm Objednávka
DFB0410/19 elektrická energia 12/2019 Domov sociálnych služieb Ladomerská Vieska 00647918 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 200,00 € 12.12.2019 30.12.2019 Dana Šusterová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »