| 0041/26 |
Objednávame si u vás materiál na opravu a údržbu a všeobecný materiál, náradie. Predpokladaný výdaj RP v mesiaci máj 150 EUR. |
Zariadenie sociálnych služieb Radmera |
00647918 |
Železiarstvo Páleník s.r.o. |
46330551 |
|
0,00 € |
04.05.2026 |
|
|
05.05.2026 |
PhDr. Miroslava Urblíková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0040/26 |
Objednávame si u vás vypracovanie projektovej dokumentácie pre ohlásenie stavby - oprava strešnej krytiny na objekte " Kopula ". Predpokladaný výdaj RP v zmysle predloženerj cenovej ponuky 713,40 EUR |
Zariadenie sociálnych služieb Radmera |
00647918 |
Insels s.r.o. |
56829264 |
|
0,00 € |
30.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
PhDr. Miroslava Urblíková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0206/26 |
opravná faktúra dobropis k FA 26016904 |
Zariadenie sociálnych služieb Radmera |
00647918 |
Tomáš Vallo |
45995460 |
|
-70,00 € |
29.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Dana Šusterová |
|
Faktúra |
| DFB0205/26 |
oprava MV Dacia Logan ZH121BB |
Zariadenie sociálnych služieb Radmera |
00647918 |
Tomáš Vallo |
45995460 |
|
232,00 € |
29.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Dana Šusterová |
|
Faktúra |
| 0039/26 |
Objednávame si u vás čistiace potreby podľa ponuky : prací gél 5l universal 10ks, prací gél 5l color 10ks, aviváž 5l rose 20ks, aviváž 5l white flower 20ks, odstraňovač škvŕn práškový 400g 40ks. Predpokladaný výdaj RP 630 EUR. |
Zariadenie sociálnych služieb Radmera |
00647918 |
BANCHEM , s.r.o. |
36227901 |
|
0,00 € |
20.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
PhDr. Miroslava Urblíková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0035/26 |
Objednávame si u Vás opravu havarijného stavu strechy na objekte Kaštieľ - NKP. Predpokladaný výdaj RP 8851 EUR. |
Zariadenie sociálnych služieb Radmera |
00647918 |
Strešné systémy MINKA s.r.o. |
50750216 |
|
0,00 € |
20.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
PhDr. Miroslava Urblíková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0036/26 |
Objednávame si u vás prezutie a vyváženie oceľových diskov. Predpokladaný výdaj RP 120 EUR. |
Zariadenie sociálnych služieb Radmera |
00647918 |
Stanislav Urblík Autodoprava-Pneuservis |
41052005 |
|
0,00 € |
20.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
PhDr. Miroslava Urblíková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0037/26 |
Objednávame si u Vás opravu motorového vozidla Dacia Logan ZH121BB . Predpokladaný výdaj RP 200 EUR. |
Zariadenie sociálnych služieb Radmera |
00647918 |
Tomáš Vallo |
45995460 |
|
0,00 € |
20.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
PhDr. Miroslava Urblíková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0038/26 |
Objednávame si u Vás tovar nedostupný v e-marquet: syr tavený 21kg Karička - 6 ks. Predpokladaný výdaj RP 44 EUR. |
Zariadenie sociálnych služieb Radmera |
00647918 |
Inmedia |
36019208 |
|
0,00 € |
20.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
PhDr. Miroslava Urblíková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0034/26 |
Objednávame si u Vás tovar nedostupnbý v e-marquet: Krekry TUC originál 240ks ( 10kartónov), chrumjky Miva 120ks ( 2 kartóny), smothie jahoda -80ks, smothie ananás 80ks, smothie marhuľa 80ks . OPredpokladaný výdaj RP 570 EUUR |
Zariadenie sociálnych služieb Radmera |
00647918 |
Inmedia |
36019208 |
|
0,00 € |
17.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
PhDr. Miroslava Urblíková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0032/26 |
Objednávame si u vás pravidelné revízie elektroinštalácie na objektoch Kaštieľ a hospodárska budova , pravidelné revízie bleskozvodov na objektoch Kaštieľ a prístrešok - sušiareň prádla. Predpokladaný výdaj RP bez DPH v zmysle cenovej ponuky 2800 EUR |
Zariadenie sociálnych služieb Radmera |
00647918 |
ELPRA Jozef Palatický |
33609861 |
|
0,00 € |
13.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
PhDr. Miroslava Urblíková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0033/26 |
Objednávame si u vás tovaar nedostupný v e-marquet: bryxndza plnotučná 1kg- 3ks, syr eidam neúdený cca 2kg - 6ks, syr eidam údený cca 1,7kg - 6ks, maslo čerstvíé 250g zn.Liptov alebo Koliba - 2 kartóny. Predpokladaný výdaj RP 460 EUR. |
Zariadenie sociálnych služieb Radmera |
00647918 |
Inmedia |
36019208 |
|
0,00 € |
13.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
PhDr. Miroslava Urblíková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0031/26 |
Objednávame si u vás 2ks BHI Washing powder profesional 25kg. Predpokladaný výdaj RP 234 EUR |
Zariadenie sociálnych služieb Radmera |
00647918 |
B&H Company s.r.o. |
45510466 |
|
0,00 € |
09.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
PhDr. Miroslava Urblíková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0030/26 |
Objednávame si u vás potraviny nedostupné v e-marquet - termix extra Kunín 130g- 80ks. Predpokladaný výdaj RP 64 EUR. |
Zariadenie sociálnych služieb Radmera |
00647918 |
Inmedia |
36019208 |
|
0,00 € |
08.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
PhDr. Miroslava Urblíková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0029/26 |
Objednávame si u vás potracviny nedostupné v e-marquet - mlieko 3,5% 240l, maslo 250g zn.Liptov alebo Koliba - 2kartóny. Predpokladaný výdaj RP 390 EUR. |
Zariadenie sociálnych služieb Radmera |
00647918 |
Inmedia |
36019208 |
|
0,00 € |
07.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
PhDr. Miroslava Urblíková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0028/26 |
Objednávame si u vás materiál na opravu a údržbu. Predpokladaný výdaj RP v mesiaci apríl 2026 - 100,- EUR. |
Zariadenie sociálnych služieb Radmera |
00647918 |
Železiarstvo Páleník s.r.o. |
46330551 |
|
0,00 € |
01.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
PhDr. Miroslava Urblíková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0153/26 |
servisná zmluva - revízie výťahov |
Zariadenie sociálnych služieb Radmera |
00647918 |
RENOVALIFT s.r.o. |
36426661 |
|
244,57 € |
30.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
Dana Šusterová |
|
Faktúra |
| DFB0152/26 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Radmera |
00647918 |
Inmedia |
36019208 |
|
240,33 € |
30.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
Dana Šusterová |
|
Faktúra |
| DFB0154/26 |
kuchynské potreby |
Zariadenie sociálnych služieb Radmera |
00647918 |
GastroRex s.r.o. |
35783052 |
|
373,43 € |
30.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
Dana Šusterová |
|
Faktúra |
| DFB0151/26 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Radmera |
00647918 |
METRO Cash&CarrySR s.r.o. |
45952671 |
|
116,67 € |
30.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
Dana Šusterová |
|
Faktúra |
