Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0005/24 Objednávame si u Vás opravu motorového vozidla Dacia Logan, výmena spojky, kontrola prednej nápravy . Predpokladaný výdaj RP cca 500 EUR. Zariadenie sociálnych služieb Radmera 00647918 TITAN-DUBOCZI 0092 0,00 € 28.02.2024 29.02.2024 PhDr. Miroslava Urblíková Riaditeľ Objednávka
0004/24 Objednávame si u Vás výrobu 36 ks jednodverových šatníkov ( 18 ľavých a 18 pravých ) bielej farby. Predpokladaný výdaj na základe cenovej ponuky 6341,76 EUR s DPH. Zariadenie sociálnych služieb Radmera 00647918 Stredná odborná škola Žarnovica 00891827 0,00 € 20.02.2024 21.02.2024 PhDr. Miroslava Urblíková Riaditeľ Objednávka
0002/24 Objednávame si u Vás PD - zmeny v projekte pre dodatočné stavebné povolenie a ku kolaudácii stavby : Novostavba objektu DSS , zariadenie podporovaného bývania. Predpokladaný výdaj RP 400 EUR. Zariadenie sociálnych služieb Radmera 00647918 IDOS Ateliér 40536467 0,00 € 14.02.2024 16.02.2024 PhDr. Miroslava Urblíková Riaditeľ Objednávka
0003/24 Objednávame si u Vás dodanie, montáž, kontrolu a tlakové skúšky požiarnych zariadení. Predpokladaný výdaj RP 1300 EUR Zariadenie sociálnych služieb Radmera 00647918 Pro-bozpo s.r.o. 47546603 0,00 € 14.02.2024 21.02.2024 PhDr. Miroslava Urblíková Riaditeľ Objednávka
0001/24 Objednávame si u vás opravu havarijného stavu elektrickej posuvnej brány - zistenie poruchy na elektrickom vedení a následné potrebné práce. Predpokladaný výdaj RP cca 200 EUR. Zariadenie sociálnych služieb Radmera 00647918 ELPRA Jozef Palatický 33609861 0,00 € 10.02.2024 16.02.2024 PhDr. Miroslava Urblíková Riaditeľ Objednávka
DFB0017/24 voda 26.10.2023 - 17.1.2024 objekt č.84 Zariadenie sociálnych služieb Radmera 00647918 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť , a.s. 36644030 301,38 € 22.01.2024 17.02.2024 Dana Šusterová Faktúra
DFB0015/24 voda 26.10.2023 - 17.1.2024 objekt č.81 Zariadenie sociálnych služieb Radmera 00647918 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť , a.s. 36644030 19,16 € 22.01.2024 17.02.2024 Dana Šusterová Faktúra
DFB0016/24 zostava kancelárskeho nábytku - PC stôl rohový Zariadenie sociálnych služieb Radmera 00647918 KLS spol.s.r.o. 30223288 659,40 € 22.01.2024 17.02.2024 Dana Šusterová Faktúra
DFB0019/24 prevádzkové náklady január 2024 Zariadenie sociálnych služieb Radmera 00647918 PN Prof. Matulaya Kremnica 00606987 5 629,87 € 22.01.2024 17.02.2024 Dana Šusterová Faktúra
DFB0018/24 nájomné január 2024 Zariadenie sociálnych služieb Radmera 00647918 PN Prof. Matulaya Kremnica 00606987 1 549,32 € 22.01.2024 17.02.2024 Dana Šusterová Faktúra
DFB0014/24 prenájom tlačiarne 1-7/2024 Zariadenie sociálnych služieb Radmera 00647918 REGIONPRESS 36252417 16,72 € 19.01.2024 17.02.2024 Dana Šusterová Faktúra
DFB0010/24 elektrina 01/2024 - L.Vieska 146 Zariadenie sociálnych služieb Radmera 00647918 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 11,54 € 15.01.2024 17.02.2024 Dana Šusterová Faktúra
DFB0009/24 elektrina 01/2024 - ZSS Zariadenie sociálnych služieb Radmera 00647918 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 667,96 € 15.01.2024 17.02.2024 Dana Šusterová Faktúra
DFB0008/24 elektrina 01/2024 - ZPB ZH Zariadenie sociálnych služieb Radmera 00647918 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 220,92 € 15.01.2024 17.02.2024 Dana Šusterová Faktúra
DFB0005/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Radmera 00647918 BELSPOL, s.r.o. 53959671 152,22 € 11.01.2024 17.02.2024 Dana Šusterová Faktúra
DFB0002/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Radmera 00647918 Inmedia 36019208 412,38 € 08.01.2024 17.02.2024 Dana Šusterová Faktúra
DFB0004/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Radmera 00647918 BELSPOL, s.r.o. 53959671 194,67 € 08.01.2024 17.02.2024 Dana Šusterová Faktúra
DFB0001/24 predplatné časopisu SESTRA r.2024 Zariadenie sociálnych služieb Radmera 00647918 VIUSS Silvia Hodálová 47982594 20,00 € 02.01.2024 17.02.2024 Dana Šusterová Faktúra