Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0135/24 Vyúčtovanie elektrickej energie 3/2024 Zariadenie sociálnych služieb Lipa 00647934 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 136,63 € 31.03.2024 17.04.2024 Ing. Emília Rosenbergová Faktúra
DFB0126/24 za potraviny Zariadenie sociálnych služieb Lipa 00647934 Chrien, s.r.o. 36008338 848,87 € 28.03.2024 11.04.2024 Ing. Emília Rosenbergová Faktúra
DFB0114/24 Voda, stočné, zrážková voda 3/2024 - ZSS Lipa Zariadenie sociálnych služieb Lipa 00647934 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 1 354,52 € 28.03.2024 11.04.2024 Ing. Emília Rosenbergová Faktúra
DFB0122/24 za potraviny Zariadenie sociálnych služieb Lipa 00647934 Vezopax 10928693 754,51 € 28.03.2024 11.04.2024 Ing. Emília Rosenbergová Faktúra
DFB0119/24 za potraviny Zariadenie sociálnych služieb Lipa 00647934 Limas s.r.o. 48294454 1 976,03 € 28.03.2024 11.04.2024 Ing. Emília Rosenbergová Faktúra
DFB0128/24 za potraviny Zariadenie sociálnych služieb Lipa 00647934 BELSPOL s.r.o. 53959671 1 572,92 € 28.03.2024 11.04.2024 Ing. Emília Rosenbergová Faktúra
DFB0127/24 za potraviny Zariadenie sociálnych služieb Lipa 00647934 BELSPOL s.r.o. 53959671 1 365,76 € 28.03.2024 11.04.2024 Ing. Emília Rosenbergová Faktúra
DFB0125/24 za potraviny Zariadenie sociálnych služieb Lipa 00647934 Inmedia s.r.o. 36019208 311,04 € 27.03.2024 11.04.2024 Ing. Emília Rosenbergová Faktúra
DFB0121/24 za potraviny Zariadenie sociálnych služieb Lipa 00647934 Inmedia s.r.o. 36019208 29,65 € 27.03.2024 11.04.2024 Ing. Emília Rosenbergová Faktúra
DFB0120/24 za potraviny Zariadenie sociálnych služieb Lipa 00647934 Inmedia s.r.o. 36019208 60,64 € 27.03.2024 11.04.2024 Ing. Emília Rosenbergová Faktúra
DFB0118/24 za potraviny Zariadenie sociálnych služieb Lipa 00647934 Inmedia s.r.o. 36019208 676,02 € 27.03.2024 11.04.2024 Ing. Emília Rosenbergová Faktúra
DFB0117/24 za potraviny Zariadenie sociálnych služieb Lipa 00647934 Inmedia s.r.o. 36019208 538,22 € 27.03.2024 11.04.2024 Ing. Emília Rosenbergová Faktúra
DFB0116/24 za potraviny Zariadenie sociálnych služieb Lipa 00647934 Inmedia s.r.o. 36019208 1 003,36 € 27.03.2024 11.04.2024 Ing. Emília Rosenbergová Faktúra
DFB0115/24 za potraviny Zariadenie sociálnych služieb Lipa 00647934 Inmedia s.r.o. 36019208 5,03 € 27.03.2024 11.04.2024 Ing. Emília Rosenbergová Faktúra
DFB0106/24 doména zsslipa.sk, priestor pre web Zariadenie sociálnych služieb Lipa 00647934 EXO TECHNOLOGIES spol.s r.o. 36485161 50,68 € 26.03.2024 04.04.2024 Ing. Emília Rosenbergová Faktúra
DFB0107/24 Deratizácia a dezinsekcia Zariadenie sociálnych služieb Lipa 00647934 Martin Bedenský - DERA 41414632 268,80 € 25.03.2024 09.04.2024 Ing. Emília Rosenbergová Faktúra
DFK0006/24 Opravný doklad za pripojovací poplatok Zariadenie sociálnych služieb Lipa 00647934 Stredoslovenská distribučná, a.s. 36442151 -236,70 € 21.03.2024 04.04.2024 Ing. Emília Rosenbergová Faktúra
DFB0105/24 Vyúčtovanie tepelnej energie za rok 2023 Zariadenie sociálnych služieb Lipa 00647934 Veolia Energia Žiar nad Hronom, s.r.o. 36042544 11,33 € 21.03.2024 09.04.2024 Ing. Emília Rosenbergová Faktúra
DFB0108/24 Káblovka Štandard 4/2024 Zariadenie sociálnych služieb Lipa 00647934 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 274,80 € 21.03.2024 09.04.2024 Ing. Emília Rosenbergová Faktúra
DFB0104/24 Oprava práčky PRIMUS Zariadenie sociálnych služieb Lipa 00647934 Cleaning spol. s r.o. 31571441 151,44 € 20.03.2024 04.04.2024 Ing. Emília Rosenbergová Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »