| DFB0638/24 |
za potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Lipa |
00647934 |
Limas s.r.o. |
48294454 |
|
131,41 € |
18.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Ing. Emília Rosenbergová |
|
Faktúra |
| DFB0645/24 |
za potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Lipa |
00647934 |
BELSPOL s.r.o. |
53959671 |
|
45,50 € |
18.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Ing. Emília Rosenbergová |
|
Faktúra |
| DFB0650/24 |
za potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Lipa |
00647934 |
TeShi s.r.o. |
53728050 |
|
2 206,60 € |
18.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
Ing. Emília Rosenbergová |
|
Faktúra |
| DFB0651/24 |
za potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Lipa |
00647934 |
Roľnícke družstvo Ďumbier |
36035327 |
|
420,79 € |
18.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
Ing. Emília Rosenbergová |
|
Faktúra |
| DFB0654/24 |
Káblovka Standard 1/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb Lipa |
00647934 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
274,80 € |
18.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
Ing. Emília Rosenbergová |
|
Faktúra |
| DFB0661/24 |
za potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Lipa |
00647934 |
Vezopax |
10928693 |
|
602,46 € |
18.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
Ing. Emília Rosenbergová |
|
Faktúra |
| DFB0635/24 |
za potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Lipa |
00647934 |
Limas s.r.o. |
48294454 |
|
220,20 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Emília Rosenbergová |
|
Faktúra |
| DFB0634/24 |
za potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Lipa |
00647934 |
Limas s.r.o. |
48294454 |
|
576,19 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Emília Rosenbergová |
|
Faktúra |
| DFB0637/24 |
kancelársky papier |
Zariadenie sociálnych služieb Lipa |
00647934 |
Tibor Varga TSV Papier |
32627211 |
|
957,60 € |
17.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Ing. Emília Rosenbergová |
|
Faktúra |
| DFB0649/24 |
Oprava zdvíhacieho zariadenia |
Zariadenie sociálnych služieb Lipa |
00647934 |
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
420,00 € |
17.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Ing. Emília Rosenbergová |
|
Faktúra |
| DFB0648/24 |
Revízia zdvíhacích zariadení |
Zariadenie sociálnych služieb Lipa |
00647934 |
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
384,00 € |
17.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Ing. Emília Rosenbergová |
|
Faktúra |
| DFB0647/24 |
Batéria do zdvíhacieho zariadenia |
Zariadenie sociálnych služieb Lipa |
00647934 |
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
300,00 € |
17.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Ing. Emília Rosenbergová |
|
Faktúra |
| 0164/24 |
Objednávame si u Vás zimnú kvapalinu, olej a materiál do SMV. Nie sme platcami DPH. |
Zariadenie sociálnych služieb Lipa |
00647934 |
TechGarden s.r.o. |
54365007 |
|
190,00 € |
17.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
Ing. Peter Hlaváč |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0163/24 |
Objednávame si u Vás vodárenský materiál podľa vlastného výberu. Nie sme platcami DPH. |
Zariadenie sociálnych služieb Lipa |
00647934 |
LUMAT spol. s |
31639666 |
|
110,00 € |
17.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
Ing. Peter Hlaváč |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0165/24 |
Objednávame si u Vás teflónové obrusy. predpokladaná cena 1640€ |
Zariadenie sociálnych služieb Lipa |
00647934 |
EM Consulting |
36028932 |
|
1 640,00 € |
17.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
Ing. Peter Hlaváč |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0636/24 |
za potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Lipa |
00647934 |
Krempek s.r.o. |
46621032 |
|
662,79 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Emília Rosenbergová |
|
Faktúra |
| DFB0624/24 |
za potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Lipa |
00647934 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
68,40 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Emília Rosenbergová |
|
Faktúra |
| DFB0623/24 |
za potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Lipa |
00647934 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
45,17 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Emília Rosenbergová |
|
Faktúra |
| DFB0622/24 |
za potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Lipa |
00647934 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
566,63 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Emília Rosenbergová |
|
Faktúra |
| DFB0628/24 |
za potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Lipa |
00647934 |
BELSPOL s.r.o. |
53959671 |
|
295,24 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Emília Rosenbergová |
|
Faktúra |
