Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0224/24 Telefónne poplatky 5/2024, nájom tel. ústredne 6/2024 - ZSS Lipa Zariadenie sociálnych služieb Lipa 00647934 Slovak Telekom, a.s. 35763469 195,89 € 01.06.2024 12.06.2024 Ing. Emília Rosenbergová Faktúra
DFB0222/24 Telefónne poplatky 5/2024 - Doména Zariadenie sociálnych služieb Lipa 00647934 Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,64 € 01.06.2024 12.06.2024 Ing. Emília Rosenbergová Faktúra
DFB0212/24 za potraviny Zariadenie sociálnych služieb Lipa 00647934 Krempek s.r.o. 46621032 724,42 € 31.05.2024 08.06.2024 Ing. Emília Rosenbergová Faktúra
DFB0215/24 za potraviny Zariadenie sociálnych služieb Lipa 00647934 Inmedia s.r.o. 36019208 1 065,91 € 31.05.2024 08.06.2024 Ing. Emília Rosenbergová Faktúra
DFB0214/24 za potraviny Zariadenie sociálnych služieb Lipa 00647934 Inmedia s.r.o. 36019208 503,11 € 31.05.2024 08.06.2024 Ing. Emília Rosenbergová Faktúra
DFB0213/24 za potraviny Zariadenie sociálnych služieb Lipa 00647934 Inmedia s.r.o. 36019208 695,03 € 31.05.2024 08.06.2024 Ing. Emília Rosenbergová Faktúra
DFB0209/24 za potraviny Zariadenie sociálnych služieb Lipa 00647934 Chrien, s.r.o. 36008338 393,38 € 31.05.2024 08.06.2024 Ing. Emília Rosenbergová Faktúra
DFB0210/24 za potraviny Zariadenie sociálnych služieb Lipa 00647934 Vezopax 10928693 645,62 € 31.05.2024 08.06.2024 Ing. Emília Rosenbergová Faktúra
DFB0211/24 za potraviny Zariadenie sociálnych služieb Lipa 00647934 Limas s.r.o. 48294454 2 306,22 € 31.05.2024 08.06.2024 Ing. Emília Rosenbergová Faktúra
DFB0208/24 za potraviny Zariadenie sociálnych služieb Lipa 00647934 BELSPOL s.r.o. 53959671 851,84 € 31.05.2024 08.06.2024 Ing. Emília Rosenbergová Faktúra
DFB0207/24 za potraviny Zariadenie sociálnych služieb Lipa 00647934 BELSPOL s.r.o. 53959671 1 512,66 € 31.05.2024 08.06.2024 Ing. Emília Rosenbergová Faktúra
DFB0221/24 Oprava práčky PRIMUS Zariadenie sociálnych služieb Lipa 00647934 Cleaning spol. s r.o. 31571441 552,85 € 31.05.2024 12.06.2024 Ing. Emília Rosenbergová Faktúra
DFB0219/24 Voda, stočné, zrážková voda 5/2024 - ZSS Lipa Zariadenie sociálnych služieb Lipa 00647934 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 1 995,56 € 31.05.2024 12.06.2024 Ing. Emília Rosenbergová Faktúra
DFB0226/24 Vyúčtovanie elektrickej energie 5/2024 Zariadenie sociálnych služieb Lipa 00647934 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 610,60 € 31.05.2024 12.06.2024 Ing. Emília Rosenbergová Faktúra
DFB0229/24 Služby BOZP, PO, CO, PZS 5/2024 Zariadenie sociálnych služieb Lipa 00647934 MIROMAX, s.r.o. 31609059 138,00 € 31.05.2024 13.06.2024 Ing. Emília Rosenbergová Faktúra
DFB0216/24 za potraviny Zariadenie sociálnych služieb Lipa 00647934 Inmedia s.r.o. 36019208 345,60 € 31.05.2024 13.06.2024 Ing. Emília Rosenbergová Faktúra
0041/24 Objednávame si u Vás skartáciu dokumentov. Zariadenie sociálnych služieb Lipa 00647934 Green Wave Recycling s.r.o. 45539197 280,00 € 30.05.2024 05.06.2024 Ing. Peter Hlaváč Riaditeľ Objednávka
DFB0217/24 Stoličky - 6 ks Zariadenie sociálnych služieb Lipa 00647934 NOMIland s.r.o. 36174319 195,00 € 29.05.2024 08.06.2024 Ing. Emília Rosenbergová Faktúra
DFB0218/24 Posúdenie funkčnosti práčky - Útulok Zariadenie sociálnych služieb Lipa 00647934 STAFEXPRESS - ELEKTROSERVIS s.r.o. 43796788 37,00 € 29.05.2024 12.06.2024 Ing. Emília Rosenbergová Faktúra
0040/24 Objednávame si u Vás zistenie závady na práčke Whirlpool. Zariadenie sociálnych služieb Lipa 00647934 STAFEXPRESS - ELEKTROSERVIS s.r.o. 43796788 40,00 € 27.05.2024 04.06.2024 Ing. Peter Hlaváč Riaditeľ Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »