| 0151/24 |
Objednávame si u Vás baterky 1,5 V a nabíjačku. |
Zariadenie sociálnych služieb Lipa |
00647934 |
Chiramex, s.r.o. |
36044946 |
|
99,40 € |
02.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Ing. Peter Hlaváč |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0572/24 |
Internetové pripojenie 12/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Lipa |
00647934 |
Net PRO.sk s.r.o. |
46216928 |
|
50,00 € |
02.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Ing. Emília Rosenbergová |
|
Faktúra |
| 0153/24 |
Objednávame si u Vás revíziu plynových zariadení - Doména. Nie sme platcami DPH. |
Zariadenie sociálnych služieb Lipa |
00647934 |
Giertl s.r.o. |
46806121 |
|
216,00 € |
02.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Ing. Peter Hlaváč |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0152/24 |
Objednávame si u Vás o občerstvenie pri vianočnom posedení zamestnancov. Nie sme platcami DPH. |
Zariadenie sociálnych služieb Lipa |
00647934 |
Milan Mišurda |
33285535 |
|
550,00 € |
02.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Ing. Peter Hlaváč |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0577/24 |
Mobily 11/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Lipa |
00647934 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
105,24 € |
02.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Ing. Emília Rosenbergová |
|
Faktúra |
| DFB0590/24 |
Príslušenstvo k tlakomerom - nabíjačka, akumulátor |
Zariadenie sociálnych služieb Lipa |
00647934 |
Chiramex, s.r.o. |
36044946 |
|
99,16 € |
02.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Ing. Emília Rosenbergová |
|
Faktúra |
| DFB0601/24 |
Telefónne poplatky 11/2024 - Útulok, internet 12/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Lipa |
00647934 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,46 € |
01.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Ing. Emília Rosenbergová |
|
Faktúra |
| DFB0600/24 |
Telefónne poplatky 11/2024, nájom tel. ústredne 12/2024 - ZSS Lipa |
Zariadenie sociálnych služieb Lipa |
00647934 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
194,69 € |
01.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Ing. Emília Rosenbergová |
|
Faktúra |
| DFB0589/24 |
Telefónne poplatky 11/2024 - Doména |
Zariadenie sociálnych služieb Lipa |
00647934 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,64 € |
01.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Ing. Emília Rosenbergová |
|
Faktúra |
| DFB0574/24 |
Zemný plyn Doména - 12/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Lipa |
00647934 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
160,00 € |
01.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Ing. Emília Rosenbergová |
|
Faktúra |
| DFB0573/24 |
Zemný plyn ZSS Lipa - 12/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Lipa |
00647934 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
242,00 € |
01.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Ing. Emília Rosenbergová |
|
Faktúra |
| DFB0576/24 |
Elektrická energia 12/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Lipa |
00647934 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 687,25 € |
01.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Ing. Emília Rosenbergová |
|
Faktúra |
| DFB0597/24 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu 11/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Lipa |
00647934 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
33,60 € |
30.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Ing. Emília Rosenbergová |
|
Faktúra |
| DFB0583/24 |
za potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Lipa |
00647934 |
Krempek s.r.o. |
46621032 |
|
843,12 € |
30.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Ing. Emília Rosenbergová |
|
Faktúra |
| DFB0599/24 |
Kontrola a čistenie komína - Doména |
Zariadenie sociálnych služieb Lipa |
00647934 |
Lukáš Toryský - KOMINÁRSTVO TORYSKÝ |
47326026 |
|
25,00 € |
30.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Ing. Emília Rosenbergová |
|
Faktúra |
| DFB0611/24 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 11/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Lipa |
00647934 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 273,73 € |
30.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Ing. Emília Rosenbergová |
|
Faktúra |
| 0148/24 |
Objednávame si u Vás opravu priestorov ZSS Lipa: vysprávky poškodených stien na LO + maľovanie. Nie sme platcami DPH. |
Zariadenie sociálnych služieb Lipa |
00647934 |
A&A Stavebné práce, s.r.o. |
51186080 |
|
7 902,00 € |
29.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Ing. Peter Hlaváč |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0149/24 |
Oprava ponorných čerpadiel v CO kryte. Nie sme platcami DPH. |
Zariadenie sociálnych služieb Lipa |
00647934 |
Jozef Bugár - SERVIS MEN |
35302950 |
|
3 203,00 € |
29.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Ing. Peter Hlaváč |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0150/24 |
Objednávame si u Vás tonery. Predpokladaná cena 2300€ |
Zariadenie sociálnych služieb Lipa |
00647934 |
KREAD-PC,s.r.o. |
47858362 |
|
2 300,00 € |
29.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
Ing. Peter Hlaváč |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0569/24 |
Gastro stôl |
Zariadenie sociálnych služieb Lipa |
00647934 |
MZ trade, s.r.o. |
36633046 |
|
1 380,00 € |
29.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Ing. Emília Rosenbergová |
|
Faktúra |
