| 0008/26 |
Objednávame u Vás laboratórny rozbor vzorky vody z akreditovaného laboratória odobratej v priestoroch zariadenia v rozsahu minimálnej analýzy v súlade s požiadavkami vyhlášky MZ SR č. 91/2023 Z.z., ktorú sme povinní predložiť ku kolaudácii stavby. Adresa |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
ALS SK s.r.o. |
36629324 |
|
176,00 € |
11.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
Vedúci PEÚ |
Objednávka |
| 0007/26 |
Na základe Kúpnej zmluvy č. 12/2025 zo dňa 17.9.2025 objednávame u Vás tovar - hnuteľné veci spoločne označené ako "Interiérové vybavenie Zariadenia podporovaného bývania Jesenské" v druhu, v množstve a kvalite podľa jednotlivých položiek bližšie špecifik |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
KLS spol. s.r.o. |
30223288 |
|
33 768,42 € |
09.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
Vedúci PEÚ |
Objednávka |
| 0006/26 |
Objednávka na materiál:
-bateria AVACOM AVA-RBP01 1ks 36.-€
-kábel RJ45 2m standard 1ks 2.- €
-kábel RJ45 15m standard 5ks 25.-€ |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Ing. Ján Kálmár - DATACOMP |
34848797 |
|
63,00 € |
31.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
Vedúci PEÚ |
Objednávka |
| DFB0039/26 |
Licencia SAZA rok 2026 |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
1 003,68 € |
25.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| 0004/26 |
Objednávka na prezentačnú pečiatku:
-tabuľky-dvojplast-gravír 2 ks 36,90.-€
-pečiatka TRODAT 5460-komplet 1ks 90.-€ |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
polep.sk s.r.o. |
47590254 |
|
126,90 € |
21.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
Vedúci PEÚ |
Objednávka |
| DFB0035/26 |
prezenčná pežiatka |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
polep.sk s.r.o. |
47590254 |
|
126,90 € |
21.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| 0002/26 |
Objednávky na onlyneškolenie:
Ročné zúčtovanie dane za r. 2025 a
Aktuality v mzdovej učtárni od 1.1.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
RACIO EUDCATION SLOVAKIA s.r.o. |
36330035 |
|
70,00 € |
19.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
Referent POČ |
Objednávka |
| 0003/26 |
Objednávka na všeobecný materiál:
-tlačiareň štítkov Brother PT-D210VP 1ks 54.-€
-paska Brother TZE-FX631 12mm 10ks 164.-€
-kábel USB Axag.Logo USB-C A-A 3A 2ks 9.-€
-kábel USB Axagon USB-C A-A twister 1ks 4,90.-€
|
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
DATEX RS |
47190396 |
|
231,90 € |
19.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
|
Vedúci PEÚ |
Objednávka |
| DFB0031/26 |
Nákup PHM |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
SLOVNAFT |
31322832 |
|
104,47 € |
19.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0032/26 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
247,30 € |
19.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0033/26 |
Materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
DATEX RS |
47190396 |
|
231,90 € |
19.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0029/26 |
školenie Ročné zúčtovanie dane za rok 2025 |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
RACIO EUDCATION SLOVAKIA s.r.o. |
36330035 |
|
70,00 € |
19.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| 0005/26 |
Objednávka na opravu výťahu:
-príprava,zabezpečenie zariadenia, skúška po oprave 73,80,-€
-výmena lanka pohonu šachtových dverí 3ks 405,90.-€
-nastavenie šachtových dverí 3ks 199,26.-€
-lanko pohonu šachtových dverí 3ks 221,40.-€
-vykonanie revízie výťahu |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
MAJES výťahy a eskalátory,a.s. |
35770732 |
|
949,56 € |
16.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
Vedúci PEÚ |
Objednávka |
| DFB0028/26 |
oprava výťahu |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
MAJES výťahy a eskalátory,a.s. |
35770732 |
|
949,56 € |
16.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0023/26 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
135,02 € |
14.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0018/26 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
223,01 € |
12.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0017/26 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
83,74 € |
12.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0019/26 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
49,25 € |
12.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0016/26 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
84,45 € |
12.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0021/26 |
Mobilný telefon-Orange |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
74,84 € |
12.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
