| 0053/24 |
Oprava plynového ohrievača vody
Servisná prehliadka plynového kotla Vaillant atmocraft VK 1654/9
Servisná prehliadka plyn.kondenzačného kotla Protherm Gepard
Termostat havarijný autoresetom.TS 215A |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Fabrika SK s.r.o |
46698221 |
|
440,50 € |
10.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
Mgr. Peter Perdik |
Vedúci PEÚ |
Objednávka |
| 0054/24 |
Servis motorového vozidla RS766AN-Škoda Fabia:
-brzdový bubon zadný
-brzdový valček zadný
-Servisné práce
-Režijný materiál
-Leštenie svetiel
-Brzdová kvapalina |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
VMAUTO RS, s.r.o |
51633329 |
|
361,90 € |
09.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Mgr. Peter Perdik |
Vedúci PEÚ |
Objednávka |
| 0052/24 |
Tovar na maľovanie:
-Stierka biela, brus.papier,penetracia,valček,lep.maska maliar.,
štetec zárohový, email praktik,pigment mix,stierka biela,primalex Plus |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
GADO s.r.o |
53112636 |
|
329,18 € |
28.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Mgr. Peter Perdik |
Vedúci PEÚ |
Objednávka |
| 0051/24 |
Odborno-konzultačný seminár Novela zákona o verejnom obstarávaní platná od 1.8.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Mgr.Ľubica Voskárová - VOSCA |
41676670 |
|
60,00 € |
21.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
Mgr. Peter Perdik |
Vedúci PEÚ |
Objednávka |
| DFB0425/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
PENAM Slovakia a.s, |
36283576 |
|
70,85 € |
14.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0420/24 |
Mobilný telefon-Orange |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
103,00 € |
12.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0410/24 |
Plyn-vyúčtovanie |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 169,84 € |
06.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0421/24 |
Mobilný telefon-O2 |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
O2 |
47259116 |
|
2,20 € |
06.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0411/24 |
Program na stravu |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
34,80 € |
05.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0407/24 |
PHM |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
SLOVNAFT |
31322832 |
|
82,63 € |
05.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| 0050/24 |
Kontrola požiarnych zariadení |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Toni |
36820750 |
|
744,72 € |
01.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Mgr. Peter Perdik |
Vedúci PEÚ |
Objednávka |
| DFB0419/24 |
pevná linka |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
T-Com |
35763469 |
|
36,60 € |
01.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0422/24 |
Kontrola požiarnych zariadení |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Toni |
36820750 |
|
744,72 € |
01.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0394/24 |
Elektrika |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
MAGNA ENERGA a.s |
35743565 |
|
902,75 € |
01.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0393/24 |
Plyn-Jesenské |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
5,00 € |
01.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0396/24 |
Ochrana osobných údajov |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
108,00 € |
01.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0400/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Roľnícke družstvo Ďumbier |
36035327 |
|
255,82 € |
01.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0399/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 378,90 € |
01.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0398/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
81,64 € |
01.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0408/24 |
Elektrika-vyúčtovanie |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
MAGNA ENERGA a.s |
35743565 |
|
135,73 € |
31.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
