Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0041/24 Bateria AVACOM AVA-RBC110 Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 Ing. Ján Kálmár - DATACOMP 34848797 23,00 € 31.05.2024 04.06.2024 Mgr. Peter Perdik Vedúci PEÚ Objednávka
0040/24 Náradie: hrable 10 ks, rýľ špic komaxit 5 ks Korba na fúrik Fe Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 MOLIMPEX 31566481 127,56 € 24.05.2024 25.05.2024 Mgr. Peter Perdik Vedúci PEÚ Objednávka
DFB0269/24 materiál-hrable,rýle,korba na fúrik Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 MOLIMPEX 31566481 127,56 € 24.05.2024 05.06.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
0038/24 Farby na maľovanie:CERESIT Valček na lakovanie STIERKA biela Riedidlo Penetrácia Krieda na mravce metla na dvor Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 GADO s.r.o 53112636 354,88 € 22.05.2024 23.05.2024 Mgr. Peter Perdik Vedúci PEÚ Objednávka
0037/24 Záclony 53,05 m Vitrážka 40 ks Háčik samolep. 120 ks Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 TEXTIL LUX 33545413 234,00 € 21.05.2024 23.05.2024 Mgr. Peter Perdik Vedúci PEÚ Objednávka
0039/24 Poskytnutie vzdelávacích služieb na seminár s názvom "Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok a zásoby" Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 98,00 € 21.05.2024 24.05.2024 Mgr. Peter Perdik Vedúci PEÚ Objednávka
DFB0265/24 Seminár Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 98,00 € 21.05.2024 05.06.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
0036/24 Servisná prehliadka automobilu: Škoda Rapid Ambition TEAM 1,0T Práca: -prehliadka -servis výmeny brzdovej kvapaliny -sústava spojky odvzdušniť -rozšírený rozsah prehliadky Materiál: -kvapalina brzdová -letná zmes do ostrekovača Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 AUTORIS s.r.o 36785601 77,51 € 17.05.2024 21.05.2024 Mgr. Peter Perdik Vedúci PEÚ Objednávka
DFB0255/24 Servis auta Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 AUTORIS s.r.o 36785601 77,51 € 17.05.2024 05.06.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
DFB0257/24 PHM Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 SLOVNAFT 31322832 79,88 € 17.05.2024 05.06.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
DFB0252/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 PENAM Slovakia a.s, 36283576 46,85 € 15.05.2024 05.06.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
DFB0248/24 Mobilný telefon-Orange Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 Orange Slovensko, a. s. 35697270 103,00 € 12.05.2024 05.06.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
DFB0243/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 PENAM Slovakia a.s, 36283576 45,78 € 07.05.2024 05.06.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
DFB0240/24 Plyn-vyúčtovacia FA Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 3 071,63 € 07.05.2024 05.06.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
DFB0237/24 Program na stravu Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 34,80 € 06.05.2024 05.06.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
DFB0238/24 O2 mobilný telefon Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 O2 47259116 2,00 € 06.05.2024 05.06.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
DFB0227/24 PHM Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 SLOVNAFT 31322832 124,24 € 03.05.2024 05.06.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
DFB0228/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 METRO Cash a Carry SR s.r.o. 45952671 258,07 € 03.05.2024 05.06.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
0034/24 Účastnícky poplatok na kurze v termíne 29.5.2024 v BB "Najčastejšie hrozby v procese prípravy pokrmov - hygiena potravín v praxi" Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 Jedálne.sk, s.r.o. 53064275 90,00 € 02.05.2024 07.05.2024 Mgr. Peter Perdik Vedúci PEÚ Objednávka
DFB0230/24 účastnícky poplatok na kurz Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 Jedálne.sk, s.r.o. 53064275 90,00 € 02.05.2024 05.06.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »