| DFB0713/24 |
Odvoz odpadu |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
EKRONN s,r,o |
46615946 |
|
44,86 € |
31.12.2024 |
|
|
02.02.2025 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0708/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Csernok Family s.r.o. |
55670318 |
|
709,45 € |
31.12.2024 |
|
|
02.02.2025 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0705/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Miroslav Juhás - MIVE Pek |
30190762 |
|
538,85 € |
31.12.2024 |
|
|
02.02.2025 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0701/24 |
PC servis |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Ing. Ján Kálmár - DATACOMP |
34848797 |
|
200,00 € |
31.12.2024 |
|
|
02.02.2025 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0711/24 |
elektrika-vyúčtovanie |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
MAGNA ENERGA a.s |
35743565 |
|
226,34 € |
31.12.2024 |
|
|
02.02.2025 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0702/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Rimgal,spol.s r.o. |
36022152 |
|
269,10 € |
30.12.2024 |
|
|
02.02.2025 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0700/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
227,24 € |
30.12.2024 |
|
|
02.02.2025 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0699/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
117,34 € |
30.12.2024 |
|
|
02.02.2025 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0695/24 |
Tonery |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Ing. Ján Kálmár - DATACOMP |
34848797 |
|
100,00 € |
27.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| 0083/24 |
Objednávka na:
Toner HP CF259X 10000strán 1 ks
Toner HP W1335A - 335A |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Ing. Ján Kálmár - DATACOMP |
34848797 |
|
100,00 € |
27.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Mgr. Peter Perdik |
Vedúci PEÚ |
Objednávka |
| DFB0698/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
METRO Cash a Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
21,38 € |
27.12.2024 |
|
|
02.02.2025 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0697/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
METRO Cash a Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
365,07 € |
27.12.2024 |
|
|
02.02.2025 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0696/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
PENAM Slovakia a.s, |
36283576 |
|
57,04 € |
27.12.2024 |
|
|
02.02.2025 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0703/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
AVAGRIs.r.o |
53758129 |
|
336,60 € |
27.12.2024 |
|
|
02.02.2025 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0694/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
349,08 € |
23.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0693/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
141,66 € |
23.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0707/24 |
Vodné-vyúčtovanie |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
|
480,54 € |
23.12.2024 |
|
|
02.02.2025 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| 0082/24 |
Objednávka tovaru:
- kanyla 1 ks
-hadička predlžovacia 6 ks
-katéter nasogastrický žadúdočný 4 ks
-nožnice jemné rovné 1 ks
-nožnice na obväzy 1 ks
-striekačka vyplahovacia 1 ks
-chemisept 1 ks
-náplasť elastická 1 ks
|
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
VIDRA a spol. s r.o. |
31589561 |
|
54,24 € |
20.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
Mgr. Peter Perdik |
Vedúci PEÚ |
Objednávka |
| DFB0690/24 |
materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
VIDRA a spol. s r.o. |
31589561 |
|
54,24 € |
20.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0689/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
152,68 € |
20.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
