| DFB0224/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
813,50 € |
02.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0223/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
136,70 € |
02.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0241/24 |
T-Com pevná linka |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
T-Com |
35763469 |
|
36,26 € |
01.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0222/24 |
Elektrika |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
MAGNA ENERGA a.s |
35743565 |
|
902,75 € |
01.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0220/24 |
Plyn-Jesenské |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
5,00 € |
01.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0219/24 |
Ochrana osobných údajov |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
108,00 € |
01.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| 0030/24 |
Materiál: HDD 20GB BX 500 SSD SATA 2,5 7mm
Bracket AXAGON 1x2,5 HDD do 3,5 RHD-125kovový |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Ing. Ján Kálmár - DATACOMP |
34848797 |
|
52,90 € |
30.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
Mgr. Peter Perdik |
Vedúci PEÚ |
Objednávka |
| 0035/24 |
Objednávame u Vás:
-výmenu lanka pohonu šachtových dverí 1 ks
-lanko pohonu šachtových dverí 1 ks
-prípravu,zabezpečenie zariadenia, skúšku po oprave
-dopravu |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
MAJES výťahy a eskalátory,a.s. |
35770732 |
|
149,78 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Mgr. Peter Perdik |
Vedúci PEÚ |
Objednávka |
| DFB0236/24 |
Vodné |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
|
782,17 € |
30.04.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0229/24 |
materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Ing. Ján Kálmár - DATACOMP |
34848797 |
|
52,90 € |
30.04.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0226/24 |
PC servis |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Ing. Ján Kálmár - DATACOMP |
34848797 |
|
200,00 € |
30.04.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0235/24 |
Elektrika-vyúčtovanie |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
MAGNA ENERGA a.s |
35743565 |
|
221,90 € |
30.04.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0216/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
PENAM Slovakia a.s, |
36283576 |
|
35,93 € |
30.04.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0234/24 |
Oprava lanka pohonu šachtových dverí |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
MAJES výťahy a eskalátory,a.s. |
35770732 |
|
149,78 € |
30.04.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0221/24 |
servis výťahov |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
MAJES výťahy a eskalátory,a.s. |
35770732 |
|
48,00 € |
30.04.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0239/24 |
odvoz odpadu |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
EKRONN s,r,o |
46615946 |
|
44,86 € |
30.04.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0233/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Csernok Family s.r.o. |
55670318 |
|
794,84 € |
30.04.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0217/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Rimgal,spol.s r.o. |
36022152 |
|
360,00 € |
30.04.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0218/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Miroslav Juhás - MIVE Pek |
30190762 |
|
433,75 € |
30.04.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0215/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
METRO Cash a Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
129,91 € |
29.04.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
