| DFB0537/24 |
Program na stravu |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
34,80 € |
07.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0527/24 |
Plyn |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 277,52 € |
07.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0529/24 |
Mobilný telefon-O2 |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
O2 |
47259116 |
|
2,00 € |
07.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0545/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
422,94 € |
07.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0524/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
214,51 € |
07.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0519/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
59,27 € |
04.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0518/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
108,85 € |
04.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0517/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
467,42 € |
03.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0516/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
614,42 € |
03.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0512/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
METRO Cash a Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
230,12 € |
02.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0513/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
115,80 € |
02.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0508/24 |
Ochrana osobných údajov |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
108,00 € |
01.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0504/24 |
Elektrika |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
MAGNA ENERGA a.s |
35743565 |
|
902,75 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0506/24 |
Plyn-Jesenské |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
5,00 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0523/24 |
Telefon pevná |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
T-Com |
35763469 |
|
38,16 € |
01.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0511/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Roľnícke družstvo Ďumbier |
36035327 |
|
594,09 € |
01.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0514/24 |
internet |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Veľký Blh 2001 |
37824244 |
|
16,00 € |
01.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| 0059/24 |
Tonery:
Toner HP CE278 pre LJP1566-P1606 2 ks
Toner HP Q5949X 6000stran 2 ks
Toner HP 207A W2210A 1ks
Toner HP CF259X 10000stran |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Ing. Ján Kálmár - DATACOMP |
34848797 |
|
479,60 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Mgr. Peter Perdik |
Vedúci PEÚ |
Objednávka |
| DFB0528/24 |
Vodné |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
|
542,74 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0522/24 |
Tonery |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Ing. Ján Kálmár - DATACOMP |
34848797 |
|
479,60 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
