| DFB0505/24 |
servis PC |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Ing. Ján Kálmár - DATACOMP |
34848797 |
|
200,00 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0507/24 |
BOZP a PO |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Miroslav Vetrák ELPOM |
45327327 |
|
300,00 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0501/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
PENAM Slovakia a.s, |
36283576 |
|
44,53 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0503/24 |
servis výťahov |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
MAJES výťahy a eskalátory,a.s. |
35770732 |
|
48,00 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0526/24 |
odvoz odpadu |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
EKRONN s,r,o |
46615946 |
|
44,86 € |
30.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0521/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Rimgal,spol.s r.o. |
36022152 |
|
205,20 € |
30.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0510/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Csernok Family s.r.o. |
55670318 |
|
766,74 € |
30.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0525/24 |
Elektrika-vyúčtovanie |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
MAGNA ENERGA a.s |
35743565 |
|
92,11 € |
30.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0502/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
AVAGRIs.r.o |
53758129 |
|
336,60 € |
30.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0520/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Miroslav Juhás - MIVE Pek |
30190762 |
|
418,02 € |
30.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0534/24 |
PC servis |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
PC Servis Ing. Jozef Baranec |
35487763 |
|
107,40 € |
27.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0500/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
239,79 € |
27.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0499/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
70,33 € |
27.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| 0057/24 |
Odborné školenie Mzdová účtovníčka - Povinnosti vo
IV.Q.2024
Avízované zmeny v rokoch 2025-2026
Obdobie od 1.9.2024 - do 31.12.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Regionalne vzdelavacie centrum Rimavska Sobota |
31937306 |
|
35,00 € |
26.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Mgr. Peter Perdik |
Vedúci PEÚ |
Objednávka |
| DFB0515/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
17,26 € |
26.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0498/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
398,80 € |
26.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0497/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
276,30 € |
26.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0496/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
METRO Cash a Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
234,55 € |
25.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0495/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
METRO Cash a Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
40,32 € |
25.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0493/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
PENAM Slovakia a.s, |
36283576 |
|
52,92 € |
24.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
