| DFB0478/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
PENAM Slovakia a.s, |
36283576 |
|
75,25 € |
13.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| 0055/24 |
Servis motorového vozidla RS196BI, Seat Inca,
-brzdový kotúč predný
-brzdové platničky predné sada
-brzdové bubny zadné
-montážna sada brzdovej čeľusti zadná
-režijný materiál
-servisné práce |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
VMAUTO RS, s.r.o |
51633329 |
|
434,50 € |
12.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Mgr. Peter Perdik |
Vedúci PEÚ |
Objednávka |
| DFB0480/24 |
Servis motorového vozidla-Seat Inca |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
VMAUTO RS, s.r.o |
51633329 |
|
434,50 € |
12.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0477/24 |
Mobilný telefon-Orange |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
121,22 € |
12.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0475/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
60,37 € |
12.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0474/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
787,39 € |
12.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0473/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
141,19 € |
12.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0472/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
METRO Cash a Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
390,39 € |
11.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0471/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
127,01 € |
11.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0470/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
157,21 € |
11.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| 0053/24 |
Oprava plynového ohrievača vody
Servisná prehliadka plynového kotla Vaillant atmocraft VK 1654/9
Servisná prehliadka plyn.kondenzačného kotla Protherm Gepard
Termostat havarijný autoresetom.TS 215A |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Fabrika SK s.r.o |
46698221 |
|
440,50 € |
10.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
Mgr. Peter Perdik |
Vedúci PEÚ |
Objednávka |
| DFB0468/24 |
Oprava a servis plynového kotla a plyn.ohrievača vody |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Fabrika SK s.r.o |
46698221 |
|
440,50 € |
10.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0479/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Miroslav Juhás - MIVE Pek |
30190762 |
|
292,98 € |
10.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| 0054/24 |
Servis motorového vozidla RS766AN-Škoda Fabia:
-brzdový bubon zadný
-brzdový valček zadný
-Servisné práce
-Režijný materiál
-Leštenie svetiel
-Brzdová kvapalina |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
VMAUTO RS, s.r.o |
51633329 |
|
361,90 € |
09.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Mgr. Peter Perdik |
Vedúci PEÚ |
Objednávka |
| DFB0469/24 |
Servis motorového vozidla-Škoda Fabia |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
VMAUTO RS, s.r.o |
51633329 |
|
361,90 € |
09.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0467/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
PENAM Slovakia a.s, |
36283576 |
|
63,55 € |
09.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0462/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
93,41 € |
06.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0461/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
161,32 € |
06.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0463/24 |
Program na stravu |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
34,80 € |
05.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0460/24 |
Plyn |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 105,70 € |
05.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
