Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0258/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 METRO Cash a Carry SR s.r.o. 45952671 265,84 € 20.05.2024 04.07.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
DFB0275/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 Csernok Family s.r.o. 55670318 143,20 € 20.05.2024 04.07.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
DFB0260/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 Miroslav Juhás - MIVE Pek 30190762 438,48 € 20.05.2024 04.07.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
0036/24 Servisná prehliadka automobilu: Škoda Rapid Ambition TEAM 1,0T Práca: -prehliadka -servis výmeny brzdovej kvapaliny -sústava spojky odvzdušniť -rozšírený rozsah prehliadky Materiál: -kvapalina brzdová -letná zmes do ostrekovača Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 AUTORIS s.r.o 36785601 77,51 € 17.05.2024 21.05.2024 Mgr. Peter Perdik Vedúci PEÚ Objednávka
DFB0255/24 Servis auta Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 AUTORIS s.r.o 36785601 77,51 € 17.05.2024 05.06.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
DFB0257/24 PHM Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 SLOVNAFT 31322832 79,88 € 17.05.2024 05.06.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
DFB0256/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 398,43 € 16.05.2024 04.07.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
DFB0254/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 182,84 € 16.05.2024 04.07.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
DFB0253/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 136,94 € 16.05.2024 04.07.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
DFB0252/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 PENAM Slovakia a.s, 36283576 46,85 € 15.05.2024 05.06.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
DFB0264/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 METRO Cash a Carry SR s.r.o. 45952671 254,74 € 15.05.2024 04.07.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
DFB0251/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 METRO Cash a Carry SR s.r.o. 45952671 391,61 € 15.05.2024 04.07.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
DFB0274/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 Csernok Family s.r.o. 55670318 1 064,02 € 15.05.2024 04.07.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
DFB0249/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 METRO Cash a Carry SR s.r.o. 45952671 267,45 € 13.05.2024 04.07.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
DFB0248/24 Mobilný telefon-Orange Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 Orange Slovensko, a. s. 35697270 103,00 € 12.05.2024 05.06.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
DFB0247/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 METRO Cash a Carry SR s.r.o. 45952671 157,86 € 10.05.2024 04.07.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
DFB0246/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 METRO Cash a Carry SR s.r.o. 45952671 158,24 € 10.05.2024 04.07.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
DFB0250/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 Miroslav Juhás - MIVE Pek 30190762 495,01 € 10.05.2024 04.07.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
DFB0244/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 774,42 € 09.05.2024 04.07.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
DFB0242/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 209,86 € 09.05.2024 04.07.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »