| 0080/24 |
Objednávka na revíziu:
-elektrické spotrebiče
-ručné náradia
-pracovné stroje
-revízie pohyblivého prívodu. |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
ELEKTROKOMPLEX |
36042749 |
|
1 143,60 € |
04.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Mgr. Peter Perdik |
Vedúci PEÚ |
Objednávka |
| DFB0668/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
METRO Cash a Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
401,58 € |
04.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| 0076/24 |
Nákup materiálu:
-Meter 150 cm krajčírsky 1 ks
-Guma 10 mm, 20 m
-Guma 5 mm, 20 m
-Guma 20 mm, 10 m
- Ihly stroj. 2 bal
-Nite 5 ks
-gombik nitenný 28 1 bal
-gombik nitenny 24 25 ks 3 bal
-gombik nitenny 28 2 bal
-obrus Pvc Dekorama 20 m |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
TEXTIL LUX |
33545413 |
|
156,33 € |
03.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Mgr. Peter Perdik |
Vedúci PEÚ |
Objednávka |
| DFB0642/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Roľnícke družstvo Ďumbier |
36035327 |
|
367,61 € |
03.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0652/24 |
Materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
TEXTIL LUX |
33545413 |
|
156,33 € |
03.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| 0073/24 |
Úprava personálnych sociálnych zariadení na prízemí:
-demontáž sanitárneho zariadenia
-búracie stavebné práce DM priečky,zárubni,keramickej dlažby a obkladu
-odvoz sute
-montáž vodovodu 7 ks
-napojenie na existujúci odpad umývadla 2x, WC 3x,
-vysprávky hr |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
G.Gabriel s.r.o |
44913079 |
|
7 967,40 € |
02.12.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Mgr. Peter Perdik |
Vedúci PEÚ |
Objednávka |
| 0077/24 |
Objednávka na kartotékovú skiňu so 4 sásuvkami 1 ks |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
ff consulting, s.r.o. |
44182333 |
|
190,38 € |
02.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Mgr. Peter Perdik |
Vedúci PEÚ |
Objednávka |
| DFB0659/24 |
Kartotéková skriňa |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
ff consulting, s.r.o. |
44182333 |
|
190,38 € |
02.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0643/24 |
Internet |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Veľký Blh 2001 |
37824244 |
|
16,00 € |
01.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0641/24 |
Elektrika |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
MAGNA ENERGA a.s |
35743565 |
|
902,75 € |
01.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0638/24 |
Plyn-Jesenské |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
5,00 € |
01.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0639/24 |
ochrana osobných údajov |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
108,00 € |
01.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0663/24 |
Telefon-Tcom |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
T-Com |
35763469 |
|
31,64 € |
01.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0661/24 |
Odvoz odpadu |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
EKRONN s,r,o |
46615946 |
|
44,86 € |
30.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0647/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Rimgal,spol.s r.o. |
36022152 |
|
335,70 € |
30.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0640/24 |
PC servis |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Ing. Ján Kálmár - DATACOMP |
34848797 |
|
200,00 € |
30.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0637/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Csernok Family s.r.o. |
55670318 |
|
456,12 € |
30.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0653/24 |
elektrika-vyúčtovanie |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
MAGNA ENERGA a.s |
35743565 |
|
211,04 € |
30.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0646/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
AVAGRIs.r.o |
53758129 |
|
445,50 € |
30.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0645/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Miroslav Juhás - MIVE Pek |
30190762 |
|
533,18 € |
30.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
