DFB0468/24 |
Oprava a servis plynového kotla a plyn.ohrievača vody |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Fabrika SK s.r.o |
46698221 |
|
440,50 € |
10.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
DFB0479/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Miroslav Juhás - MIVE Pek |
30190762 |
|
292,98 € |
10.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
0054/24 |
Servis motorového vozidla RS766AN-Škoda Fabia:
-brzdový bubon zadný
-brzdový valček zadný
-Servisné práce
-Režijný materiál
-Leštenie svetiel
-Brzdová kvapalina |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
VMAUTO RS, s.r.o |
51633329 |
|
361,90 € |
09.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Mgr. Peter Perdik |
Vedúci PEÚ |
Objednávka |
DFB0469/24 |
Servis motorového vozidla-Škoda Fabia |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
VMAUTO RS, s.r.o |
51633329 |
|
361,90 € |
09.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
DFB0467/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
PENAM Slovakia a.s, |
36283576 |
|
63,55 € |
09.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
DFB0462/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
93,41 € |
06.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
DFB0461/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
161,32 € |
06.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
DFB0463/24 |
Program na stravu |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
34,80 € |
05.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
DFB0460/24 |
Plyn |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 105,70 € |
05.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
DFB0466/24 |
Mobilný telefon-O2 |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
O2 |
47259116 |
|
2,29 € |
05.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
DFB0476/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
290,40 € |
05.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
DFB0459/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
356,84 € |
05.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
DFB0455/24 |
mesačný poplatok za internet Banet |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Veľký Blh 2001 |
37824244 |
|
15,52 € |
04.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
DFB0457/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
METRO Cash a Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
240,12 € |
04.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
DFB0456/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
METRO Cash a Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
114,31 € |
04.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
DFB0452/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Roľnícke družstvo Ďumbier |
36035327 |
|
359,17 € |
03.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
0056/24 |
Inštalácia internetu:
-Optický kábel 2 vláknový 500bm
-Optický prevodník
-Router Mikrotik RB960PGS |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
banet s.r.o. |
47158972 |
|
704,50 € |
02.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Mgr. Peter Perdik |
Vedúci PEÚ |
Objednávka |
DFB0491/24 |
Inštalácia internetu |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
banet s.r.o. |
47158972 |
|
704,50 € |
02.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
DFB0448/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
7,98 € |
02.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
DFB0447/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
177,44 € |
02.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |