Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0205/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 259,33 € 18.04.2024 05.06.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
DFB0204/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 722,97 € 18.04.2024 05.06.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
DFB0203/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 METRO Cash a Carry SR s.r.o. 45952671 299,45 € 17.04.2024 05.06.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
DFB0202/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 METRO Cash a Carry SR s.r.o. 45952671 298,00 € 17.04.2024 05.06.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
DFB0201/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 METRO Cash a Carry SR s.r.o. 45952671 29,12 € 17.04.2024 05.06.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
DFB0199/24 Mobilný telefon-Orange Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 Orange Slovensko, a. s. 35697270 103,00 € 12.04.2024 04.05.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
DFB0200/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 METRO Cash a Carry SR s.r.o. 45952671 58,19 € 12.04.2024 05.06.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
DFB0197/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 METRO Cash a Carry SR s.r.o. 45952671 253,64 € 12.04.2024 05.06.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
DFB0196/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 METRO Cash a Carry SR s.r.o. 45952671 271,86 € 12.04.2024 05.06.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
DFB0206/24 2-dverová šatníková skriňa Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 ABAmet,s.r.o. 47966947 265,20 € 11.04.2024 04.05.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
DFB0194/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 58,94 € 11.04.2024 05.06.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
DFB0193/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 357,02 € 11.04.2024 05.06.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
DFB0231/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 Csernok Family s.r.o. 55670318 482,70 € 10.04.2024 05.06.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
DFB0198/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 Miroslav Juhás - MIVE Pek 30190762 499,19 € 10.04.2024 05.06.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
DFB0192/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 PENAM Slovakia a.s, 36283576 39,84 € 09.04.2024 04.05.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
DFB0191/24 Softvare na stravu Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 960,00 € 09.04.2024 05.06.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
DFB0189/24 Plyn-vyúčtovacia FA Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 4 889,12 € 08.04.2024 04.05.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
DFB0190/24 O2 mobilný telefon Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 O2 47259116 2,00 € 08.04.2024 04.05.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
0031/24 Ovocie a zelenina Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 Csernok Family s.r.o. 55670318 658,46 € 08.04.2024 07.05.2024 Mgr. Peter Perdik Vedúci PEÚ Objednávka
DFB0187/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 METRO Cash a Carry SR s.r.o. 45952671 315,89 € 08.04.2024 05.06.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »