Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0181/24 vrchný kryt na kosačku Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 Juraj Halama - PREPOL 14205033 85,00 € 05.04.2024 03.05.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
DFB0186/24 Program na stravu Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 34,80 € 05.04.2024 04.05.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
DFB0182/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 Roľnícke družstvo Ďumbier 36035327 416,83 € 05.04.2024 04.05.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
0028/24 Odborná prehliadka a odborná skúška elektrického a bleskozvodového zariadenia Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 ELEKTROKOMPLEX 36042749 1 632,00 € 04.04.2024 05.04.2024 Mgr. Peter Perdik Vedúci PEÚ Objednávka
DFB0180/24 Odborná skúška elektrického a bleskozvodového zariadenia Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 ELEKTROKOMPLEX 36042749 1 632,00 € 04.04.2024 04.05.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
DFB0176/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 PENAM Slovakia a.s, 36283576 41,86 € 04.04.2024 04.05.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
DFB0184/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 323,22 € 04.04.2024 04.05.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
DFB0183/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 572,61 € 04.04.2024 04.05.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
0027/24 Objednávka na kryt vrchný plastový kosačka BDR 581 1 ks/85,00 € Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 Juraj Halama - PREPOL 14205033 85,00 € 03.04.2024 04.04.2024 Mgr. Peter Perdik Vedúci PEÚ Objednávka
DFB0171/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 METRO Cash a Carry SR s.r.o. 45952671 226,09 € 03.04.2024 04.05.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
DFB0170/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 METRO Cash a Carry SR s.r.o. 45952671 89,21 € 03.04.2024 04.05.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
0026/24 2-dverová šatníková skriňa s dlhými dverami typ LOCKER H 2BW, farba: RAL 7035 Svetlošedá - 1 ks/156,00 € netto Lakovanie dvierok k priehradkám COLOR DK L400 2 ks/30,00 € netto Zámky so systémom na centrálny kľúč typ: LOCK ABAB CENT 2 ks/5,00 € netto Dopra Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 ABAmet,s.r.o. 47966947 265,20 € 02.04.2024 04.04.2024 Mgr. Peter Perdik Vedúci PEÚ Objednávka
DFB0166/24 Ochrana osobných údajov Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 108,00 € 01.04.2024 03.05.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
DFB0167/24 Elektrika Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 MAGNA ENERGA a.s 35743565 902,75 € 01.04.2024 04.05.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
DFB0165/24 Plyn-Jesenské Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 5,00 € 01.04.2024 04.05.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
DFB0188/24 Telefon pevná Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 T-Com 35763469 39,77 € 01.04.2024 04.05.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
0033/24 Ovocie a zelenina Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 Csernok Family s.r.o. 55670318 482,70 € 01.04.2024 07.05.2024 Mgr. Peter Perdik Vedúci PEÚ Objednávka
DFB0172/24 Jednorázový ročný poplatok pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. 52695352 144,00 € 31.03.2024 03.05.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
DFB0195/24 servis výťahov Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 MAJES výťahy a eskalátory,a.s. 35770732 48,00 € 31.03.2024 04.05.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
DFB0178/24 Elektrika-vyúčtovanie Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 MAGNA ENERGA a.s 35743565 261,01 € 31.03.2024 04.05.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »