| DFB0513/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
115,80 € |
02.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0508/24 |
Ochrana osobných údajov |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
108,00 € |
01.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0504/24 |
Elektrika |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
MAGNA ENERGA a.s |
35743565 |
|
902,75 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0506/24 |
Plyn-Jesenské |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
5,00 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0523/24 |
Telefon pevná |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
T-Com |
35763469 |
|
38,16 € |
01.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0511/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Roľnícke družstvo Ďumbier |
36035327 |
|
594,09 € |
01.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0514/24 |
internet |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Veľký Blh 2001 |
37824244 |
|
16,00 € |
01.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| 0059/24 |
Tonery:
Toner HP CE278 pre LJP1566-P1606 2 ks
Toner HP Q5949X 6000stran 2 ks
Toner HP 207A W2210A 1ks
Toner HP CF259X 10000stran |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Ing. Ján Kálmár - DATACOMP |
34848797 |
|
479,60 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Mgr. Peter Perdik |
Vedúci PEÚ |
Objednávka |
| DFB0528/24 |
Vodné |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
|
542,74 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0522/24 |
Tonery |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Ing. Ján Kálmár - DATACOMP |
34848797 |
|
479,60 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0505/24 |
servis PC |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Ing. Ján Kálmár - DATACOMP |
34848797 |
|
200,00 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0507/24 |
BOZP a PO |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Miroslav Vetrák ELPOM |
45327327 |
|
300,00 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0501/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
PENAM Slovakia a.s, |
36283576 |
|
44,53 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0503/24 |
servis výťahov |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
MAJES výťahy a eskalátory,a.s. |
35770732 |
|
48,00 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0526/24 |
odvoz odpadu |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
EKRONN s,r,o |
46615946 |
|
44,86 € |
30.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0521/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Rimgal,spol.s r.o. |
36022152 |
|
205,20 € |
30.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0510/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Csernok Family s.r.o. |
55670318 |
|
766,74 € |
30.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0525/24 |
Elektrika-vyúčtovanie |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
MAGNA ENERGA a.s |
35743565 |
|
92,11 € |
30.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0502/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
AVAGRIs.r.o |
53758129 |
|
336,60 € |
30.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0520/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Miroslav Juhás - MIVE Pek |
30190762 |
|
418,02 € |
30.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
