| DFB0510/25 |
ochrana osobných údajov |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
110,70 € |
01.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0524/25 |
Internet |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Veľký Blh 2001 |
37824244 |
|
17,00 € |
01.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0539/25 |
pevná linka |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
T-Com |
35763469 |
|
33,33 € |
01.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0512/25 |
Elektrika okt. V.Blh |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
MAGNA ENERGA a.s |
35743565 |
|
1 657,72 € |
01.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0511/25 |
Elektrika október Jesenské |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
MAGNA ENERGA a.s |
35743565 |
|
1 185,95 € |
01.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0508/25 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
11,88 € |
01.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0507/25 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
165,20 € |
01.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0520/25 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Roľnícke družstvo Ďumbier |
36035327 |
|
399,29 € |
01.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| 0058/25 |
Objednávka na čistiacu penu, sprej, 400 ml 24 ks 100,80€ |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
100,80 € |
30.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0060/25 |
Objednávka na antivirus do počítača:
-Software Eset Protect Essential Update 14 ks 537,60€ |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Ing. Ján Kálmár - DATACOMP |
34848797 |
|
537,60 € |
30.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
Vedúci PEÚ |
Objednávka |
| 0062/25 |
Seno pre poníky |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Agrotel spol. s.r.o. |
31627366 |
|
110,70 € |
30.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
Vedúci PEÚ |
Objednávka |
| 0063/25 |
Objednávka na zdravotné potreby:
-sudocrem multi expert 3 ks 61,50€
-tantum lemon 20x3mg blister 1 ks 9,90€
-oroforte mentol past. 2 ks 17,98€
-strepsils honey lemon 1 ks 10,90€
-octenidine kloserfrau pas ord 1 ks 9,90€
-neo angin ceresna 24ks pas ord 1 k |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Urtika s.r.o |
50219618 |
|
266,08 € |
30.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
Vedúci PEÚ |
Objednávka |
| 0066/25 |
Objednávka na stavebný materiál:
-Baumit Sanova Uni 25 kg 3ks 37,17€ |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Stavebniny Ádám s.r.o |
36621153 |
|
37,17 € |
30.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
Vedúci PEÚ |
Objednávka |
| DFB0523/25 |
zdravotné potreby |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Urtika s.r.o |
50219618 |
|
266,08 € |
30.09.2025 |
|
|
05.11.2025 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0519/25 |
servis výťahov |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
MAJES výťahy a eskalátory,a.s. |
35770732 |
|
49,20 € |
30.09.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0522/25 |
Seno |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Agrotel spol. s.r.o. |
31627366 |
|
110,70 € |
30.09.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0518/25 |
Software Eset |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Ing. Ján Kálmár - DATACOMP |
34848797 |
|
537,60 € |
30.09.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0517/25 |
PC servis |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Ing. Ján Kálmár - DATACOMP |
34848797 |
|
200,00 € |
30.09.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0545/25 |
Materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Stavebniny Ádám s.r.o |
36621153 |
|
37,17 € |
30.09.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0533/25 |
voda-vyúčtovanie |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
|
697,00 € |
30.09.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
