| 0091/25 |
Objednávka na kancelársky papier:
-papier xero A4 Xerox Astro 140 bal 588€ |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
DATEX RS |
47190396 |
|
588,00 € |
18.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
Vedúci PEÚ |
Objednávka |
| DFB0612/25 |
Kancelárske papiere |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
DATEX RS |
47190396 |
|
588,00 € |
18.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0614/25 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
TERNO real estate, s.r.o. |
50020188 |
|
46,11 € |
17.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0613/25 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
TERNO real estate, s.r.o. |
50020188 |
|
539,39 € |
17.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0611/25 |
Nákup PHM |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
SLOVNAFT |
31322832 |
|
61,34 € |
17.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0621/25 |
Online Prednáška |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
RACIO EUDCATION SLOVAKIA s.r.o. |
36330035 |
|
65,00 € |
15.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| 0098/25 |
Objednávka na revíziu plynových kotlov:
-odborná prehliadka kotolne 1ks 86,10€
-expanzná nádoba vonkajšia prehliadka VTZ tlakové 3ks 166,05€
-expanzná nádoba tlaková skúška VTZ tlakové 2ks 135,30€
-vonkajšia prehliadka kotla Vaillant 165kW 2ks 110,70€
-tl |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
REVIZ-DETVA s.r.o |
47035242 |
|
1 912,65 € |
15.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
Vedúci PEÚ |
Objednávka |
| DFB0630/25 |
Revízia plynových kotlov |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
REVIZ-DETVA s.r.o |
47035242 |
|
1 912,65 € |
15.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| 0089/25 |
Objednávka na nákup a servis expanznej nádoby:
-Nádoba expanzná Reflex N 400 šedá 6bar 1ks 1030,85€
-výmena expanznej nádoby 1ks 153,75€
-revízna správa tlakovej nádoby 1ks 147,60€
-Doprava 1ks 43,05€
|
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Fabrika SK s.r.o |
46698221 |
|
1 375,25 € |
14.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
Vedúci PEÚ |
Objednávka |
| 0090/25 |
Objednávka na čistiace potreby:
-PE vrece 70x110 40mikr. čierne 25ks/rol 20 rol 59,16€
-sáčky do koša Pe 50x60 30 mikr.čierne 25ks/rol 20 rol 16,68€
-handra tkaná vafl.biela Milada 60x50cm 10ks 13,12€
-utierka Bodentuch ružová 60x50cm 10ks 5,44€
-utierka |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
BANCHEM,s.r.o. |
36227901 |
|
1 725,04 € |
14.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
Vedúci PEÚ |
Objednávka |
| DFB0610/25 |
čistiace potreby |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
BANCHEM,s.r.o. |
36227901 |
|
1 725,04 € |
14.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| 0081/25 |
Objednávka na stavebný materiál:
-XPS UNIDOSKA 20/1250x600 ŠTRU 20ks/bal 2ks 3,67€
-XPS TOP P GK 50/1250x600 8ks/bal 1ks 4,51€
-Tan. hmožd. FIM 10x160 oceľ 200ks/bal 10 ks 1,81€
-SOAS Flex lepidlo 25kg 48ks/bal 2ks 18,25€
-MVR UNI 25kg 54ks/pal 3ks 19,19€ |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
STAVIVÁ-Garaj, s.r.o. |
31592872 |
|
78,06 € |
13.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
Vedúci PEÚ |
Objednávka |
| 0086/25 |
Objednávka na mliečne výrobky:
-Mlieko trvanlivé 1,5% 1l Jihočeské Madeta 72ks 46,26€
-bryndza plnotučná 1kg sáčok Agrofarma 2ks 20,22€
-Ml. Smotana čerstva 12% 200g kyslá Tami 10ks 5,04€
-Ml. Smotana na var 1l 15% Rama Cremefine Profi 16ks 54,15€
-syrok |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
213,58 € |
13.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
Vedúci PEÚ |
Objednávka |
| 0087/25 |
Objednávka na kuchynské potreby:
-Nôž kuchynský 2 ks 11,32€
-nôž kuchynský 2ks 9,60€
-nôž na čistenie 5ks 9,84€
-metla 1ks 230,19€
-klešte na ryžu 4ks 67,90€
-naberačka 2ks 39,11€
-naberačka 2ks 24,48€
-usmrcovač hmyzu 2ks 147,60€
-pohár diamond číra 42ks |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
GASTROLUX s.r.o. |
36413186 |
|
992,62 € |
13.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
Vedúci PEÚ |
Objednávka |
| 0088/25 |
Objednávka na kopírku:
-kopírka SHARP 1ks 1149€
-stolík SHARP 1 ks 180€
-toner SHARP 1 ks 65€
-Inštalácia 1ks 36,90€
|
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
DATEX RS |
47190396 |
|
1 430,90 € |
13.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
Vedúci PEÚ |
Objednávka |
| DFB0605/25 |
kancelárske potreby |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Orfeus s.r.o. |
46927638 |
|
329,63 € |
13.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0604/25 |
kancelárske potreby |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Orfeus s.r.o. |
46927638 |
|
300,88 € |
13.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0602/25 |
Materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
STAVIVÁ-Garaj, s.r.o. |
31592872 |
|
78,06 € |
13.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0609/25 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
282,61 € |
13.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0608/25 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
976,94 € |
13.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
