| DFB0058/25 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
130,58 € |
05.02.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
PENAM Slovakia a.s, |
36283576 |
|
43,15 € |
04.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
Nákup PHM |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
SLOVNAFT |
31322832 |
|
40,05 € |
03.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0010/25 |
Elektrika-zálohová-február |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
MAGNA ENERGA a.s |
35743565 |
|
1 906,62 € |
01.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
Plyn-Jesenské |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
5,00 € |
01.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
ochrana osobných údajov |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
110,70 € |
01.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
Telefon-Tcom |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
T-Com |
35763469 |
|
34,12 € |
01.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
Internet |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Veľký Blh 2001 |
37824244 |
|
17,00 € |
01.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| 0004/25 |
Objednávka na:
9101371 Kovanie MACO,rámový protikus k zámku plat.vchod.dverí |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Spájame, s.r.o. |
47881704 |
|
33,40 € |
31.01.2025 |
|
|
02.02.2025 |
JUDr. Jana Marková |
Vedúci PEÚ |
Objednávka |
| 0005/25 |
Objednávka na tovar:
-Switch TP-Link 1 ks
-Desktop Fanless
-Kábel RJ45 1 m standart 2 ks |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Ing. Ján Kálmár - DATACOMP |
34848797 |
|
20,30 € |
31.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
JUDr. Jana Marková |
Vedúci PEÚ |
Objednávka |
| DFB0051/25 |
Servis PC |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Ing. Ján Kálmár - DATACOMP |
34848797 |
|
200,00 € |
31.01.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
Materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Ing. Ján Kálmár - DATACOMP |
34848797 |
|
20,30 € |
31.01.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
Materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Spájame, s.r.o. |
47881704 |
|
33,40 € |
31.01.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
Vodné-vyúčtovanie |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
|
764,91 € |
31.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
Odvoz odpadu |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
EKRONN s,r,o |
46615946 |
|
45,98 € |
31.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Csernok Family s.r.o. |
55670318 |
|
735,68 € |
31.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
162,33 € |
31.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
AVAGRIs.r.o |
53758129 |
|
495,60 € |
31.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Miroslav Juhás - MIVE Pek |
30190762 |
|
365,17 € |
31.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Rimgal,spol.s r.o. |
36022152 |
|
287,10 € |
31.01.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
