Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0306/24 Mobilný telefon-Orange Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 Orange Slovensko, a. s. 35697270 103,00 € 12.06.2024 04.07.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
DFB0299/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 PENAM Slovakia a.s, 36283576 66,00 € 10.06.2024 04.07.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
DFB0298/24 Plyn-vyúčtovacia FA Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 395,14 € 07.06.2024 04.07.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
DFB0297/24 Mobil Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 O2 47259116 2,00 € 06.06.2024 04.07.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
DFB0293/24 Program na stravu Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 34,80 € 05.06.2024 04.07.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
DFB0289/24 PHM Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 SLOVNAFT 31322832 48,57 € 03.06.2024 04.07.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
DFB0284/24 Elektrika Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 MAGNA ENERGA a.s 35743565 902,75 € 03.06.2024 04.07.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
DFB0294/24 Telefon pevná Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 T-Com 35763469 35,76 € 01.06.2024 04.07.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
DFB0283/24 Plyn-Jesenské Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 5,00 € 01.06.2024 04.07.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
DFB0280/24 Ochrana osobných údajov Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 108,00 € 01.06.2024 04.07.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
DFB0279/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 METRO Cash a Carry SR s.r.o. 45952671 483,83 € 31.05.2024 04.07.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
DFB0278/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 METRO Cash a Carry SR s.r.o. 45952671 134,18 € 31.05.2024 04.07.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
DFB0296/24 Zber odpadu Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 EKRONN s,r,o 46615946 44,86 € 31.05.2024 04.07.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
DFB0286/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 Csernok Family s.r.o. 55670318 938,71 € 31.05.2024 04.07.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
DFB0285/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 Miroslav Juhás - MIVE Pek 30190762 521,07 € 31.05.2024 04.07.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
DFB0300/24 Vodné Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36644030 397,19 € 31.05.2024 04.07.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
DFB0292/24 Elektrika-vyúčtovanie Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 MAGNA ENERGA a.s 35743565 132,61 € 31.05.2024 04.07.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
DFB0282/24 materiál-Bateria Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 Ing. Ján Kálmár - DATACOMP 34848797 23,00 € 31.05.2024 04.07.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
DFB0281/24 PC servis Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 Ing. Ján Kálmár - DATACOMP 34848797 200,00 € 31.05.2024 04.07.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
DFB0287/24 servis výťahov Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 MAJES výťahy a eskalátory,a.s. 35770732 48,00 € 31.05.2024 04.07.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
DFB0277/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 908,90 € 30.05.2024 04.07.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
DFB0276/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 433,69 € 30.05.2024 04.07.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
DFB0271/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 METRO Cash a Carry SR s.r.o. 45952671 297,71 € 27.05.2024 04.07.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
DFB0270/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 168,89 € 27.05.2024 04.07.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
DFB0269/24 materiál-hrable,rýle,korba na fúrik Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 MOLIMPEX 31566481 127,56 € 24.05.2024 05.06.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
DFB0273/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 293,18 € 23.05.2024 04.07.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
DFB0272/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 672,24 € 23.05.2024 04.07.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
DFB0267/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 METRO Cash a Carry SR s.r.o. 45952671 100,24 € 22.05.2024 04.07.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
DFB0263/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 METRO Cash a Carry SR s.r.o. 45952671 47,09 € 22.05.2024 04.07.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
DFB0262/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina 00648108 METRO Cash a Carry SR s.r.o. 45952671 351,37 € 22.05.2024 04.07.2024 Bc. Edita Vachtlová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »