| 0060/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Zariadenie sociálnych služieb Breza - Szociális Szolgáltatások Intézménye Breza |
00648124 |
ELMOL - Gejza Molnár |
35486686 |
|
9,04 € |
19.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
Vedúci ETÚ |
Objednávka |
| 0061/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Breza - Szociális Szolgáltatások Intézménye Breza |
00648124 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
31,01 € |
18.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
Vedúci ETÚ |
Objednávka |
| 0062/25 |
SMS hlásnik |
Zariadenie sociálnych služieb Breza - Szociális Szolgáltatások Intézménye Breza |
00648124 |
WEBY GROUP, s. r. o. |
36046884 |
|
47,97 € |
18.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
Vedúci ETÚ |
Objednávka |
| 0059/25 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Breza - Szociális Szolgáltatások Intézménye Breza |
00648124 |
GLOBUS spol. s.r.o. |
31571697 |
|
919,46 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
Vedúci ETÚ |
Objednávka |
| 0057/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Breza - Szociális Szolgáltatások Intézménye Breza |
00648124 |
Chrien |
36008338 |
|
1 194,14 € |
14.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
Vedúci ETÚ |
Objednávka |
| 0048/25 |
drobný všeobecný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Breza - Szociális Szolgáltatások Intézménye Breza |
00648124 |
ELMOL - Gejza Molnár |
35486686 |
|
76,55 € |
11.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
Vedúci ETÚ |
Objednávka |
| 0058/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Breza - Szociális Szolgáltatások Intézménye Breza |
00648124 |
GLOBUS spol. s.r.o. |
31571697 |
|
1 737,12 € |
11.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
Vedúci ETÚ |
Objednávka |
| DFB0128/25 |
mesačný poplatok za webové služby |
Zariadenie sociálnych služieb Breza - Szociális Szolgáltatások Intézménye Breza |
00648124 |
WEBY GROUP, s. r. o. |
36046884 |
|
30,38 € |
11.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Ing. Ida Melichová |
|
Faktúra |
| 0049/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Breza - Szociális Szolgáltatások Intézménye Breza |
00648124 |
INMEDIA |
36019208 |
|
111,09 € |
10.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
Vedúci ETÚ |
Objednávka |
| DFB0126/25 |
mesačný poplatok |
Zariadenie sociálnych služieb Breza - Szociális Szolgáltatások Intézménye Breza |
00648124 |
Konica Minolta Slovakia |
31338551 |
|
7,74 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Ing. Ida Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
zdvíhací záves + poštovné |
Zariadenie sociálnych služieb Breza - Szociális Szolgáltatások Intézménye Breza |
00648124 |
UNIZDRAV Prešov |
36515388 |
|
496,80 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Ing. Ida Melichová |
|
Faktúra |
| 0047/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Breza - Szociális Szolgáltatások Intézménye Breza |
00648124 |
Chrien |
36008338 |
|
1 089,86 € |
07.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
Vedúci ETÚ |
Objednávka |
| 0055/25 |
ostatný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Breza - Szociális Szolgáltatások Intézménye Breza |
00648124 |
BANCHEM |
36227901 |
|
1 116,29 € |
06.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
Vedúci ETÚ |
Objednávka |
| 0056/25 |
čistiace prostriedky |
Zariadenie sociálnych služieb Breza - Szociális Szolgáltatások Intézménye Breza |
00648124 |
BANCHEM |
36227901 |
|
1 399,79 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
Vedúci ETÚ |
Objednávka |
| DFB0122/25 |
zemný plyn 02/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb Breza - Szociális Szolgáltatások Intézménye Breza |
00648124 |
SPP-Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
11 603,29 € |
06.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Ing. Ida Melichová |
|
Faktúra |
| 0050/25 |
revízie komínov |
Zariadenie sociálnych služieb Breza - Szociális Szolgáltatások Intézménye Breza |
00648124 |
Milan Baláž MB - KOM |
46766987 |
|
317,34 € |
05.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
Vedúci ETÚ |
Objednávka |
| 0053/25 |
zdvíhací záves 6 ks |
Zariadenie sociálnych služieb Breza - Szociális Szolgáltatások Intézménye Breza |
00648124 |
UNIZDRAV Prešov |
36515388 |
|
496,80 € |
05.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
Vedúci ETÚ |
Objednávka |
| DFB0121/25 |
revízia komínov |
Zariadenie sociálnych služieb Breza - Szociális Szolgáltatások Intézménye Breza |
00648124 |
Milan Baláž MB - KOM |
46766987 |
|
317,34 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing. Ida Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
supervízia |
Zariadenie sociálnych služieb Breza - Szociális Szolgáltatások Intézménye Breza |
00648124 |
Mgr.Henrieta Demeter Ibos |
42107261 |
|
290,00 € |
05.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Ing. Ida Melichová |
|
Faktúra |
| 0051/25 |
oprava výťahu |
Zariadenie sociálnych služieb Breza - Szociális Szolgáltatások Intézménye Breza |
00648124 |
LIFTKAN - Ing. Jozef Kaňuch |
47687908 |
|
2 473,53 € |
04.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
Vedúci ETÚ |
Objednávka |
