Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0011/24 oprava PC Zariadenie sociálnych služieb Hriňovčan 00648493 DaKra Zvolen s.r.o. 36645354 80,00 € 21.02.2024 22.02.2024 Zita Paprčková Ekonóm Objednávka
0010/24 Odstránenie závad zistených revíziou elektroinštalácie Zariadenie sociálnych služieb Hriňovčan 00648493 RM-e company s.r.o. 47040688 747,67 € 16.02.2024 17.02.2024 Zita Paprčková Riaditeľ Objednávka
0009/24 Miniterminál +obal k CYGNUS Zariadenie sociálnych služieb Hriňovčan 00648493 IRESOFT SK s.r.o. 55806538 427,20 € 15.02.2024 17.02.2024 Zita Paprčková Vedúca SZÚ Objednávka
DFB0048/24 Potraviny Zariadenie sociálnych služieb Hriňovčan 00648493 JOLL s.r.o. 36646776 264,42 € 15.02.2024 24.02.2024 Zita Paprčková Faktúra
DFB0047/24 Nákup čistiacich prostriedkov Zariadenie sociálnych služieb Hriňovčan 00648493 LAWEX. spol. s r.o. 36037800 496,80 € 15.02.2024 24.02.2024 Zita Paprčková Faktúra
DFB0045/24 Potraviny Zariadenie sociálnych služieb Hriňovčan 00648493 INMEDIA spol. s.r.o. 36019208 915,18 € 15.02.2024 24.02.2024 Zita Paprčková Faktúra
DFB0043/24 Potraviny Zariadenie sociálnych služieb Hriňovčan 00648493 INMEDIA spol. s.r.o. 36019208 451,97 € 15.02.2024 24.02.2024 Zita Paprčková Faktúra
DFB0042/24 Potraviny Zariadenie sociálnych služieb Hriňovčan 00648493 INMEDIA spol. s.r.o. 36019208 393,01 € 15.02.2024 24.02.2024 Zita Paprčková Faktúra
DFB0041/24 Potraviny Zariadenie sociálnych služieb Hriňovčan 00648493 Limas s.r.o 48294454 1 200,34 € 14.02.2024 24.02.2024 Zita Paprčková Faktúra
0008/24 osobné, ochranné, pracovné pomôcky Zariadenie sociálnych služieb Hriňovčan 00648493 MOGER, s. r. o. 47005891 989,36 € 12.02.2024 17.02.2024 Zita Paprčková Ekonóm Objednávka
DFB0046/24 Potraviny Zariadenie sociálnych služieb Hriňovčan 00648493 GM plus s.r.o. 36047651 647,72 € 12.02.2024 24.02.2024 Zita Paprčková Faktúra
0007/24 mikrobiologický rozbor odobratej vzorky jedál Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Hriňová 00648493 ALS SK 36629324 582,00 € 09.02.2024 10.02.2024 Ekonóm Objednávka
DFB0040/24 Zimné pneumatiky 4ks a ich výmena DT - 594 BC Zariadenie sociálnych služieb Hriňovčan 00648493 AUTOSPOL, J. Sarvaš 17900271 421,56 € 09.02.2024 24.02.2024 Zita Paprčková Faktúra
0006/24 odborno - konzultačný seminár Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Hriňová 00648493 Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin 31938434 41,00 € 08.02.2024 09.02.2024 Zita Paprčková Účtovník Objednávka
0005/24 čistiace potreby pre konvektomat Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Hriňová 00648493 LAWEX. spol. s r.o. 36037800 474,00 € 08.02.2024 09.02.2024 Zita Paprčková Ekonóm Objednávka
0004/24 4 KS zimné pneumatiky a ich výmena na CITROEN C3 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Hriňová 00648493 AUTOSPOL, J. Sarvaš 17900271 421,56 € 06.02.2024 07.02.2024 Zita Paprčková Riaditeľ Objednávka
DFB0036/24 Zber a odvoz odpadu 01/24 Zariadenie sociálnych služieb Hriňovčan 00648493 ESPIK Group s.r.o. 46754768 221,40 € 05.02.2024 15.02.2024 Zita Paprčková Faktúra
DFB0044/24 Potraviny Zariadenie sociálnych služieb Hriňovčan 00648493 BELSPOL SP, s.r.o. 53959671 129,36 € 05.02.2024 24.02.2024 Zita Paprčková Faktúra
DFB0034/24 Platba za telefón O2 01/24 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Hriňová 00648493 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 8,28 € 02.02.2024 13.02.2024 Zita Paprčková Faktúra
DFB0027/24 Ille - osviežovače a dezinfekcia Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Hriňová 00648493 ILLE -Papier - Servis SK spol. s r. o. 36226947 110,30 € 01.02.2024 13.02.2024 Zita Paprčková Faktúra
1 2 3 4 »