| 0002/22 |
Objednávame si u Vás servis prípojky na terestriál |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
MegaLan Consulting s.r.o. |
47428449 |
|
100,00 € |
18.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
PhDr. Mária Machayová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0001/22 |
Objednávame si u Vás opravu plynovej panvy |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
ELOP Petrán Róbert |
33758115 |
|
70,00 € |
14.01.2022 |
|
|
15.01.2022 |
PhDr. Mária Machayová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0024/22 |
Dávkovač mydla, dávkovač papierových uterákov, Záhonok |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
ILLE - Papier - Service SK s.r.o. |
36226947 |
|
42,46 € |
11.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1372/21 |
Dodávka tepla a TÚV za 12/2021 DD a DSS Záhonok, DSS M.R.Štefánika Zvolen |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
STEFE Zvolen, s.r.o. |
31612300 |
|
2 550,33 € |
07.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1369/21 |
Poskytnutie právnych služieb v zmysle Mandátnej zmluvy za 12/2021, Záhonok |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
Brázdil & Brázdilová advokátska kancelária s.r.o. |
50492934 |
|
60,00 € |
05.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1379/21 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu, Záhonok |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
438,47 € |
05.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0011/22 |
SFP balík freeSAT medium HD 01/2021, Záhonok |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
Canal+ Luxembourg S.á r.l. |
B87905 |
|
15,80 € |
05.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0010/22 |
SFP balík freeSAT medium HD 01/2022, Záhonok |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
Canal+ Luxembourg S.á r.l. |
B87905 |
|
15,80 € |
05.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1378/21 |
Tel. služby - služby mob. siete , 12/2021 Záhonok, DSS, Symbia, Slatina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
O2 Slovakia, s r.o. |
35848863 |
|
7,58 € |
04.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1368/21 |
PHM: ZV360DI 23.,31.12.2021, nemrznúca zmes DSS, ZV404AT 22.,31.12.2021 Záhonok, ZV014DU 23.12.2021 , Symbia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
270,87 € |
04.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1366/21 |
Prenájom nádob na KO 01.10.2021 - 31.12.2021, DSS, Záhonok |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
58,26 € |
03.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1365/21 |
Prenájom nádob na KO 01.10.2021 - 31.12.2021, Slatinka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
38,81 € |
03.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1377/21 |
Tel. služby - služby pevnej siete 01.12.2021 - 31.12.2021, DSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
43,09 € |
01.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1376/21 |
Tel. služby - služby pevnej siete 01.12.2021 - 31.12.2021, Záhonok |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
75,44 € |
01.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1375/21 |
Tel. služby - služby pevnej siete 01.12.2021 - 31.12.2021, Slatina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,73 € |
01.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1367/21 |
Tel. služby - služby pevnej siete 01.12.2021 - 31.12.2021, 01.01.2022-31.01.2022, Symbia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
39,94 € |
01.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0002/22 |
Dodávka el. energie za 01.01.2022 - 31.01.2022 - Záhonok, DSS, Symbia, Slatinka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 838,38 € |
01.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0001/22 |
Dodávka el. energie za 01.01.2022 - 31.01.2022 - DSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
12,88 € |
01.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0042/22 |
Dodávka plynu za 01/2022 - Slatinka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
A. En. Slovensko, s.r.o. |
36399604 |
|
546,00 € |
01.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0041/22 |
Dodávka plynu za 01/2022 - Symbia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
A. En. Slovensko, s.r.o. |
36399604 |
|
852,00 € |
01.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
