| DFB1454/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
Rimgal, spol. s r.o. |
36022152 |
|
702,00 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1453/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
GM plus s.r.o. |
36047651 |
|
1 010,01 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1471/22 |
Dodávke elektrickej energie vyúčtovanie - nedoplatok 01.12.2022 - 31.12.2022, Záhonok, DSS M. R. Štefánika, Symbia, Slatinka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 402,96 € |
31.12.2022 |
|
|
01.02.2023 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1470/22 |
Dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie preplatok 1 - 12/2022, DSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4,30 € |
31.12.2022 |
|
|
16.02.2023 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1450/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
|
180,18 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1461/22 |
Servisná starostlivosť PC za 12/2022 - ESET kontrola Záhonok, DSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
SMART COMPUTER, spol. s r.o. |
31629881 |
|
96,00 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1449/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
318,86 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1448/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
167,17 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1452/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
Štefan Mesároš - VEZOPAX |
10928693 |
|
901,15 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1451/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
JOLL s.r.o. |
36646776 |
|
519,60 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1467/22 |
Vodné, stočné, zrážky za 30.11.2022 - 30.12.2022, Záhonok |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
2 128,20 € |
30.12.2022 |
|
|
01.02.2023 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1455/22 |
Servis výťahu - paušál za 12/2022, Záhonok |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
ELEVÁTOR SERVIS s.r.o. |
36045641 |
|
49,80 € |
29.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1439/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
36008338 |
|
1 620,96 € |
28.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1441/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
851,98 € |
28.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1443/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
LIMAS s.r.o. |
48294454 |
|
240,13 € |
28.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1444/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
|
549,23 € |
28.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1440/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
|
371,18 € |
28.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1442/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
1 202,87 € |
28.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1447/22 |
Zmluvný servis vyťahov za 12/2022, Symbia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
35683929 |
|
35,46 € |
28.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1469/22 |
Vodné, stočné, zrážky 29.11.2022 - 27.12.2022, Symbia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
95,41 € |
28.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
