| DFB1468/22 |
Vodné, stočné, zrážky 29.11.2022 - 27.12.2022, DSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
819,36 € |
28.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1437/22 |
Interierové vybavenie Záhonok, DSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
LIGNIS s.r.o. |
36781011 |
|
1 606,00 € |
27.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1433/22 |
Interierové vybavenie , DSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
LIGNIS s.r.o. |
36781011 |
|
5 139,00 € |
27.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1436/22 |
Interiérové vybavenie - stolička jedálenská, DSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
Nábytok Black Red White SLOVAKIA a.s. |
36573175 |
|
960,00 € |
23.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1427/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
|
230,52 € |
23.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1426/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
649,48 € |
23.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1425/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
717,59 € |
23.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1435/22 |
Stravné lístky 200 ks á 5,10 €, Záhonok |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 020,00 € |
23.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1438/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
JOLL s.r.o. |
36646776 |
|
741,84 € |
23.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1432/22 |
Mikrovlnka, skartovačka, vysávač, sáčky do vysávača, DSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
D & R s.r.o. |
36050466 |
|
392,68 € |
23.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| 0180/22 |
Objednávame si u Vás:
1. stolička TOLEDO 2 - 10 ks |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
Nábytok Black Red White SLOVAKIA a.s. |
36573175 |
|
960,00 € |
23.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
PhDr. Mária Machayová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0179/22 |
Objednávame si u Vás:
1. skrinku na mikrovlnku - 1 ks
2. skriňa do práčovne - 1 ks
3. jedálenský stôl 800x800x750 mm - 8 ks |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
LIGNIS s.r.o. |
36781011 |
|
1 606,00 € |
23.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
PhDr. Mária Machayová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB1424/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
LIMAS s.r.o. |
48294454 |
|
232,29 € |
22.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1423/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
|
524,52 € |
22.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1428/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
Štefan Mesároš - VEZOPAX |
10928693 |
|
923,54 € |
22.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1422/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
36008338 |
|
654,02 € |
22.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| 0178/22 |
Objednávame si u Vás:
1. mikrovlnka Lord - 3 ks
2. vysávač Kärcher - 1 ks
3. skartovač Sencor - 1 ks
4. sáčky do vysávača - 1 bal. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
D & R s.r.o. |
36050466 |
|
392,68 € |
22.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
PhDr. Mária Machayová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB1418/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
1 450,01 € |
21.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1434/22 |
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, Záhonok |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
Ing. Jozef Gatial |
33281131 |
|
2 020,56 € |
21.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1419/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
382,68 € |
21.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
